Введение

При работе в сервисе на каждой странице Вы увидите иконку в правом верхнем углу основного окна (рис 0.1). Это ссылка на главу в данной документации, посвященную разделу в котором Вы находитесь. Например, ссылка на рисунке приведёт Вас к главе "2.10. Запрос остатков товара на складе".

Скриншоты приведённые в документации уменьшены в размере, поэтому для просмотра их в полном размере кликните по изображению. Для возврата от режима просмотра изображения к документации достаточно кликнуть ещё раз в любой области страницы или прокрутить страницу скроллом в любом направлении.

Ссылки внутри документации обозначены синим цветом и могут переместить Вас как на другую главу документации, так и на другой сайт (например на страницу скачивания плагина для работы с УТМ, страницу авторизации в сервисе и т.д.). Пример: Это ссылка на главу 1.4. Единственное исключение - содержание к документации. Оно тоже является интерактивным, как и любая ссылка, но не выделено синим цветом.

Важные элементы, строки кода или важные значения обозначены в документации следующим образом: D:\UTM\log.

Обратите внимание!Таким блоком будут обозначаться очень важные моменты в работе функционала.

Документация адаптирована для просмотра с устройств с любым разрешением экрана, поэтому для прочтения Вы можете использовать Ваш мобильный телефон или планшет.

О найденных ошибках в документации и работе сервиса Вы можете сообщить на адрес электронной почты технической поддержки support@егаисик.рф, на нашем форуме, в группах в Вконтакте, Facebook или Одноклассниках. Мы Вам очень благодарны за помощь в сотрудничестве и поиске ошибок.

Глава 1. Подготовка к работе с УТМ

1.1. Проверка работоспособности УТМ

Прежде чем приступить к работе с сервисом ЕГАИСИК необходимо убедиться в работоспособности УТМ, а именно: открыть в браузере домашнюю страницу УТМ (рис.1.1.1). Для этого наберите в адресной строке браузера IP-адрес, где установлен УТМ и порт (например: 10.168.21.35:8080). В случае, если УТМ установлен на компьютере, с которого осуществляется работа с ЕГАИСИК, то в качестве IP-адреса можно указать localhost:8080 или 127.0.0.1:8080 (8080 - это порт и в зависимости от настроек УТМ может отличаться). Если в локальной сети более 1-го компьютера, то при указании адреса УТМ, в том числе и в настройках ЕГАИСИКа, желательно вводить IP-адрес компьютера вместо localhost:8080 и 127.0.0.1:8080.

1.2. Настройка УТМ для работы с кроссдоменными запросами

Для работы сервиса с УТМ необходимо настроить УТМ таким образом, чтобы были разрешены кроссдоменные запросы (включён доступ к источникам данных за пределами домена). Для этого необходимо в файле: \UTM\transporter\conf\transport.properties после access.control.allow.origin= поставить звездочку, чтобы получилось access.control.allow.origin=* (рис.1.2.1), после этого файл сохранить и перезапустить УТМ.‬‬

1.3. Рабочий и тестовый контуры

В сервисе ЕГАИСИК существует два контура: рабочий и тестовый. Каждый из них работает со своей базой пользователей и накладных, но с общей базой справочников организаций и продукции. Поэтому, если Вам требуется работа в тестовом контуре, то Вам необходимо зарегистрироваться отдельно. Адрес электронной почты для разных контуров можете использовать один и тот же. Работать Вы можете в рабочем и тестовом контуре одновременно.

Мы рекомендуем использовать тестовый контур только для опробования сервиса. Для постоянной работы используйте только рабочий контур по нескольким причинам. Во-первых, работа тестового контура в определённый момент может быть прекращена, а перенос данных из одного контура в другой осуществить будет невозможно. Во-вторых, все обновления сервиса в первую очередь происходят на рабочем контуре.

1.4. Регистрация и администрирование подразделений

1.4.1. Регистрация учётной записи администратора и восстановление доступа

Перейдите на страницу авторизации сервиса ЕГАИСИК. Вы увидите окно входа (рис.1.4.1). Чтобы получить свою учетную, запись нажмите на кнопку "Зарегистрироваться". Перед вами появится окно регистрации (рис.1.4.2).

Обратите внимание!Авторизация и регистрация также доступны с домашней страницы Егаисик.рф (рис.1.4.3). Авторизация с данной формы может осуществляться как в магазин (журнал накладных), так и в рабочее место кассира (Егаисик.Розница). Для этого выберите нужный переключатель в верхней части формы. Заполните необходимые поля и нажмите кнопку "Войти". Для авторизации в кассу, в дополнение к логину и паролю, необходимо указать идентификатор подразделения.

В текстовое поле заполните адрес своей электронной почты (пример: test@mail.ru), введите код с картинки и нажмите кнопку "готово". На указанный Вами адрес будет выслано электронное письмо с данными авторизации (логин и пароль), после чего появится окно с сообщением об успешной регистрации.

Если по каким-либо причинам Вы не можете войти в сервис (потеряны/забыты логин или пароль), воспользуйтесь функцией восстановления доступа. Найти её Вы можете в окне входа (рис. 1.4.1) – кнопка "Забыли пароль?". После перехода по ссылке Вы увидите окно, аналогичное окну регистрации пользователей. Укажите адрес своей электронной почты, на которую была зарегистрирована Ваша учетная запись, введите код с картинки и нажмите кнопку "Готово". ЕГАИСИК незамедлительно вышлет логин и новый сгенерированный пароль для входа в сервис. Старый пароль после восстановления доступа станет недействителен.

1.4.2. Регистрация подразделений

После входа в сервис Вы попадёте в окно администрирования (рис. 1.4.4). Здесь Вы сможете создать свою структуру управления подразделениями. Для начала необходимо зарегистрировать Ваши ИНН, чтобы позже создавать в них подразделения. Нажмите кнопку , которая находится над таблицей пользователей. В появившемся окне (рис. 1.4.5) введите ИНН Вашей организации и название. Название исользуется для того, чтобы легче было ориентироваться в списке Ваших ИНН. Нажмите кнопку "Зарегистрировать". Результат выполнения операции Вы увидите в сообщении в правом верхнем углу, при этом окно будет автоматически закрыто.

Все зарегистрированные Вами ИНН отображаются в выпадающем списке в панели администрирования. Если возникла необходимость переименовать зарегистрированный ИНН, нажмите на кнопку . В появившемся окне (рис. 1.4.6), укажите новое название и нажмите кнопку "Cохранить название". Если хотите удалить ИНН из Вашей учётной записи, нажмите кнопку . При удалении ИНН, будут автоматически удалены все пользователи, созданные в этом ИНН.

Теперь, когда у Вас есть зарегистрированный ИНН, можете создать свои подразделения. Существует два способа это сделать: автоматический и ручной.

Способ 1 - автоматический (только для организаций осуществляющих работу с алкоголем). Для того чтобы создать пользователей автоматически на основании данных ФСРАР, необходимо заполнить для учётной записи администратора (1-я запись в таблице пользователей) обязательные поля: "IP УТМ" и "УТМ ключ". В выпадающем списке выберите ИНН организации, для которой Вы собираетесь создать пользователей, и нажмите кнопку "Загрузить подразделения из ЕГАИС", которая находится над таблицей пользователей. В диалоговом окне подтвердите запрос на создание пользователей. Сервис отправит в ЕГАИС запрос справочника организации по выбранному ИНН. О том, что Вы запросили автоматическое создание подразделений, свидетельствует надпись под таблицей пользователей (рис. 1.4.7).

В скором времени в Ваш УТМ придёт ответ от ЕГАИС, и сервис сообщит Вам о результатах выполнения операции по созданию пользователей, когда Вы в очередной раз зайдёте в панель администрирования (или обновите страницу уже находясь в администрировании). Если по какой-то причине Вы решили отменить запрос на создание пользователей, используйте кнопку слева от сообщения.

Способ 2 - ручной. Чтобы вручную создать подразделение нажмите кнопку "Создать подразделение" над таблицей пользователей в панели администрирования. Вы перейдёте на страницу "Новое подразделение" (рис. 1.4.8). От Вас потребуется заполнить минимум информации для полноценной работы в сервисе.

Для начала, укажите логин и пароль для пользователя, с помощью которых он будет авторизоваться в сервисе ЕГАИСИК (при выборе логина допускается использовать только буквы латинского алфавита и цифры). Поле "email" является необязательным, но может быть необходимым для восстановления пароля пользователем конкретного подразделения лично, не прибегая к помощи своего администратора.

Теперь выберите режим в котором будет работать подразделение. Для этого установите переключатель "Организация осуществляет работу с алкоголем" в положение "Да", если Вам требуется взаимодействие с УТМ и отправка отчётности в ЕГАИС о действиях с алкогольной продукции (получение и отправка накладных, работа с остатками ЕГАИС - перемещение, списание, постановка на баланс, просмотр запросов УТМ, продажа алкогольной продукции в кассе и т.д.). Если подразделение не работает с алкогольной продукцией, то для того чтобы скрыть лишние разделы установите переключатель в положение "Нет".

Поле "Название" необязательно для заполнения - это название конкретного журнала накладных (магазина) этого пользователя, которое будет отображаться в заголовке сервиса. Далее идут необходимые для работы сервиса параметры, поэтому они обязательны для заполнения. ИНН – выбирается из выпадающего списка зарегистрированных Вами ИНН. Пара ИНН/КПП – реквизиты вашей рабочей точки.

Обратите внимание!Если у Вашего подразделения нет КПП, то оставьте это поле пустым. Ни в коем случае не заполняйте его никакими значениями (например нулём), так как это может повлиять на некоторые функции работы сервиса.

Переходим к полю "Идентификатор подразделения". Данный идентификатор - Ваш уникальный номер, который будет служить привязкой ко всем сохранённым в процессе работы в сервисе данным. Идентификатор подразделения используется для продления срока активации при оплате услуг сервиса (вся информация по оплате услуг и активации подразделений находится в главе 7). Если Вы работаете в режиме работы с УТМ, то в качестве идентификатора укажите УТМ ключ (FSRARID) – это универсальный идентификатор организации в ФСРАР (о том как узнать свой FSRARID читайте в разделе 1.4.3). Заполнить поле "Идентификатор подразделения" можно автоматически (только для организаций осуществляющих работу с алкоголем), нажав кнопку "Получить из УТМ", предварительно заполнив поле "IP адрес УТМ". При этом ключ УТМ будет автоматически подгружен в поле "Идентификатор подразделения" из УТМ. Также можно сгенерировать случайный идентификатор, если Вы работаете в режиме "без УТМ", нажав кнопку "Сгенерировать".

Обратите внимание!После того как подразделение создано, "идентификатор подразделения" изменить невозможно.

Поле "Токен для входа" заполняется после нажатия кнопки "Сгенерировать" и необходимо для создания ссылки для автоматической авторизации пользователя в сервисе. После сохранения данных пользователя, ссылка на вход в сервис, без прохождении авторизации с заполнением полей "Логин" и "Пароль", появится в строке данных пользователя в таблице пользователей (рис 1.4.9).

Поле "Токен api" также заполняется после нажатия кнопки "Сгенерировать" и необходимо для взаимодействия сервиса ЕГАИСИК (экспорт/импорт данных) со сторонним программным обеспечением. Вся информация об API сервиса описана в главе 6 документации.

Остался последний шаг для создания пользователя. Вам необходимо установить переключатель "Общепит", определяющий вид деятельности организации. Выбор режима "Общепит" повлияет на поведение сервиса при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции в кассе сервиса.

Когда все необходимые поля заполнены, нажмите кнопку "Сохранить". Теперь Вы увидите своего нового пользователя в панели администрирования.

Если Вы допустили ошибку при создании пользователя, возникла необходимость сменить название подразделения, логин или пароль, то Вам необходимо нажать на кнопку в строке с необходимым пользователем. После этого перед Вами появится окно "Редактирование подразделения", аналогичное созданию нового подразделения. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку "Сохранить". В случае, если поле "Пароль" останется незаполненным, то после сохранения пароль останется прежним. Если Вы поменяете адрес электронной почты пользователя, то при восстановлении пароля новые реквизиты для пользователя будут высланы по новому адресу.

Для учётной записи администратора также доступна возможность редактирования данных, но с ограниченым количеством полей. IP адрес УТМ, заданный для администратора, необходим для работы функций "Вход по ключу УТМ" и "Загрузить подразделения из ЕГАИС" панели администрирования. УТМ ключ, заданный для администратора, используется только для функции "Загрузить подразделения из ЕГАИС". С помощью "Токен API", указанного у администратора, может осуществляеться импорт/экспорт данных через API сервиса для любого подразделения, закрепленного за этим администратором.

1.4.3. Узнать FSRAR_ID своей организации

FSRAR_ID – это идентификатор организации в ФС РАР. FSRAR_ID представлен в качестве значения реквизита "CN" RSA-сертификата на аппаратном носителе. Существует несколько способов узнать свой FSRAR_ID.

Способ 1 - через утилиту. Подключите к ПК носитель с КЭП. Откройте утилиту для работы с аппаратными носителями. Откройте для просмотра RSA-сертификат, записанный на ключ. Найдите в тексте сертификата реквизит "CN", его значение будет искомым FSRAR_ID.

Способ 2 - на домашней странице УТМ. Откройте домашнюю страницу УТМ, для этого в браузере введите в адресной строке IP-адрес компьютера, на котором установлен УТМ (пример: localhost:8080, если УТМ находится на Вашем компьютере). Выберите вкладку "Сертификаты". В поле "Сертификат RSA" указано значение вида FSRAR-RSA-############. Цифры после "FSRAR-RSA-" и есть FSRAR_ID вашей организации (рис. 1.4.10).

1.4.4. Групповой запрет продажи алкогольной продукции

Для перехода в режим установки/снятия запретов продажи алкоголя на группу подразделений нажмите кнопку "Продажа алкоголя" над таблицей пользователей (рис. 1.4.11). Вместо кнопок отобразится меню настроек с помощью которого Вы сможете установить необходимые ограничения (рис. 1.4.12). В этом режиме рядом с логинами подразделений располагаются чекбоксы. Отметьте те подразделения для которых необходимо установить ограничения (выбрать все подразделения можно с помощью чекбокса в заголовке таблицы). Ограничение для маркированной и не маркированной продукции задаётся независимо друг от друга. Выберите нужные ограничения и установите необходимые временные рамки. Когда все настройки выставлены нажмите кнопку "Установить для выбранных точек".

Обратите внимание!В том случае если оставить ограничение неактывным (не устанавливать отметку в чекбоксе) и применить настройки, то установленные ранее ограничения будут отключены для этого вида продукции для выбранных подразделений.

1.5. Переход в журнал накладных и магазин

После того как Вы создали свои подразделения, остаётся осуществить переход к журналу накладных или в магазин необходимого подразделения. Существует три способа просмотра и управления данными подразделения.

Способ 1 - из панели администрирования вручную. Для того, чтобы перейти в подразделение из панели администрирования, нажмите левой кнопкой мыши по строке с подразделением, с которым собираетесь работать. Журнал учётной записи администратора заблокирован и войти в него не удастся.

Способ 2 (только для организаций осуществляющих работу с алкоголем) - из панели администрирования по ключу УТМ. Для того, чтобы не тратить время на поиск нужного подразделения в списках Ваших пользователей, достаточно подключить к компьютеру необходимый ключ УТМ и нажать кнопку "Вход по ключу УТМ", предварительно заполнив поле "IP УТМ" для учётной записи администратора. Сервис распознает подключенный УТМ ключ, найдёт Вашего пользователя в базе по этому ключу и совершит вход в его журнал накладных.

Для того чтобы вернуться обратно в панель администрирования из журнала накладных или магазина пользователя, выберите пункт меню "Администрирование" в меню навигации (рис. 1.5.1).

Способ 3 - авторизация пользователя через окнa входа (рис. 1.4.1). Для того, чтобы работать только с одним подразделением осуществите вход в сервис, используя логин и пароль, установленный администратором для Вашего подразделения. Для обычного пользователя в меню не будет пункта "Администрирование" как на рис.1.5.1.

Для перехода между "Журналом накладных" (работа с 1-м регистром ЕГАИС) и "Магазином" (работа со 2-м регистром ЕГАИС) воспользуйтесь переключателем рядом с заголовком страницы (рис.1.5.2).

Обратите внимание!Если настройками подразделения в панели администрирования задано, что организация не осуществляет работу с алкоголем, то для такого подразделения будет доступен только раздел "Магазин". Раздел "Журнал накладных" для таких подразделений не требуется.

Глава 2. Операции с первым и третьим регистрами остатков ЕГАИС (склад ЕГАИС)

2.1. Получить и просмотреть справочник организации

Если Вам требуется получить информацию по какой-нибудь организации, воспользуйтесь разделом журнала накладных "СправочникиКонтрагенты". Данный справочник заполняется на основании данных ФСРАР. Для поиска воспользуйтесь фильтром вверху страницы слева (рис.2.1.1). Для этого из выпадающего списка выберите параметр, по которому будет осуществляться поиск (все поля, название организации, адрес, ИНН или КПП). После этого введите ключевые слова поиска в текстовое поле рядом. Сервис автоматически выдаст все совпадения по Вашему запросу из базы (для запуска процедуры поиска нажимать ничего не требуется).

В том случае, если поиск не дал результатов, но Вы знаете ИНН или FSRAR_ID организации, Вы можете отправить запрос на получение справочника из ФСРАР через УТМ. Для этого воспользуйтесь формой "Загрузка справочника", которая располагается справа от фильтра. Из выпадающего списка выберите режим запроса (ИНН или FSRARID), введите в текстовое поле номер, по которому собираетесь осуществить запрос справочника, и нажмите кнопку "Загрузить из ЕГАИС". В том, что запрос отправлен, Вы можете убедиться, перейдя в раздел "Запросы УТМИсходящие". В таблице запросов должен отображаться запрос с описанием, совпадающим с введённым Вами номером. Когда ответ по справочнику придёт в УТМ, от Вас потребуется получить входящие документы, чтобы данные загрузились из Вашего УТМ в ЕГАИСИК. Учтите, что на загрузку справочника может уйти некоторое время, так как обращение происходит через УТМ и полностью зависит от скорости ответа серверов ЕГАИС. После загрузки справочника, Вы в любой момент сможете найти данные о необходимой организации с помощью фильтра.

2.2. Получить и просмотреть справочник алкогольной продукции

Если Вам требуется получить информацию по продукции, воспользуйтесь разделом журнала накладных "СправочникиПродукция". Данный справочник заполняется на основании данных ФСРАР. Для поиска воспользуйтесь фильтром вверху страницы слева (рис.2.2.1). Для этого из выпадающего списка выберите параметр, по которому будет осуществляться поиск (все поля, название продукции, код продукции, производитель). После этого введите ключевые слова поиска в текстовое поле рядом. Сервис автоматически выдаст все совпадения по Вашему запросу из базы (для запуска процедуры поиска нажимать ничего не требуется).

В том случае, если поиск не дал результатов, но Вы знаете ИНН производителя или КОД продукции, Вы можете отправить запрос на получение справочника из ФСРАР через УТМ. Для этого воспользуйтесь формой "Загрузка справочника", которая располагается справа от фильтра. Из выпадающего списка выберите режим запроса (ИНН или КОД), введите в текстовое поле номер, по которому собираетесь осуществить запрос справочника, и нажмите кнопку "Загрузить из ЕГАИС". В том, что запрос отправлен, Вы можете убедиться, перейдя в раздел "Запросы УТМИсходящие". В таблице запросов должен отображаться запрос с описанием, совпадающим с введённым Вами номером. Когда ответ по справочнику придёт в УТМ, от Вас потребуется получить входящие документы, чтобы данные загрузились из Вашего УТМ в ЕГАИСИК. Учтите, что на загрузку справочника может уйти некоторое время, так как обращение происходит через УТМ и полностью зависит от скорости ответа серверов ЕГАИС. После загрузки справочника, Вы в любой момент сможете найти данные о необходимой продукции с помощью фильтра.

2.3. Получить входящие документы

Для загрузки входящих документов, которые приходят в Ваш УТМ, в сервис ЕГАИСИК нажмите на кнопку "получить входящие документы" (рис. 2.3.1). Найти её Вы сможете на любой странице сервиса, рядом с кнопкой "Выход". Всё то время, пока сервис получает новые документы, Вы будете видеть спиннер (вращающийся синий диск), под которым отображается название документа из УТМ, обрабатываемого в текущий момент (рис. 2.3.2).

Обратите внимание!Максимальное время ожидания при получении входящих документов не может превышать 100 секунд на один документ. Максимальное время ожидания при проверке наличия связи с УТМ, а также при других операциях не может превышать 10 секунд.

В иных случаях сообщите технической поддержке о зависании спиннера, указав последовательность Ваших действий, приведших к этому. Для ускорения выявления причины появления ошибки приложите к Вашему сообщению в техническую поддержку скриншот страницы с ошибкой. Для этого откройте панель инструментов браузера нажав клавишу "F12". Перейдите во вкладку "Консоль" (Внимание! Обязательно убедитесь, что выбрана вкладка "Консоль"). Далее перейдите на страницу в сервисе ЕГАИСИК, где происходит ошибка, или нажмите кнопку, которая приводит к ошибке (зависанию спиннера). Консоль отобразит сообщение об ошибке. Сделайте скриншот страницы, чтобы было видно описание ошибки. Если скриншот сделать невозможно, скопируйте описание ошибки (обязательно скопируйте номер строки и название файла в правой стороне консоли напротив ошибки).

2.4. Получить список запросов УТМ

2.4.1. Список входящих запросов

Для того, чтобы просмотреть документы, которые находятся во входящей папке УТМ, перейдите в раздел "Запросы УТМВходящие" (рис. 2.4.1). Здесь Вы увидите таблицу со списком документов в УТМ. В поле "Дата, время" фиксируются дата и время поступления документа в УТМ.

Обратите внимание!Отображение даты/времени запросов требует больше времени для формирования таблицы. В связи с этим, возможно отображение запросов без вывода времени поступления в УТМ (рис. 2.4.2). Для этого отключите переключатель над таблицей запросов.

Входящие документы можно просмотреть в виде присланных в УТМ XML-файлов и при желании сохранить их на компьютер. Для этого перейдите по ссылке в поле "Ссылка в УТМ". В следующем поле "ID транспортного пакета" содержится транспортный идентификатор запроса, и он будет заполнен, только в случае, если входящий документ является ответом на один из Ваших запросов. Если это, к примеру, входящая накладная или справка 2, то поле останется пустым. Дальше располагается тип запроса описывающий, что это за запрос (накладная, реквизиты, остатки склада, квитанция ЕГАИС и т.д.). В поле "Описание" содержится информация, по которой можно определить принадлежность входящего документа к исходящему запросу. Например, если Вы запросили справочник продукции с кодом "0010112000001196599", то в описании к входящему документу будет отображён этот код.

В последнем поле находится статус запроса и кнопка для удаления запроса из УТМ. Кнопка удаления может быть двух видов. Если запрос сохранён в сервис ЕГАИСИК, то Вы увидите обычную кнопку удаления . В ином случае, запрос потребует подтверждения при удалении, а кнопка будет выглядеть так - .

Статус запроса отображает информацию о сохранении данных запроса в сервисе и может принимать разный вид. - данные успешно сохранены в сервисе. - данные не удалось сохранить (при получении входящих документов причина, по которой не удалось сохранить данные, выводится во всплывающем сообщении). Если в поле с флажком сохранения присутствует какая-нибудь пометка, то данный запрос не будет просматриваться сервисом до тех пор пока статус не будет сброшен. Чтобы сбросить статус, нажмите по нему левой кнопкой мыши и подтвердите сброс в открывшемся диалоговом окне.

Список входящих документов, находящихся в УТМ, запрашивается сервисом один раз при входе в данный раздел. Для обновления списка документов УТМ воспользуйтесь кнопкой , рядом с заголовком.

2.4.2. Список исходящих запросов

Для того, чтобы просмотреть список исходящих запросов из УТМ, перейдите в раздел "Запросы УТМИсходящие" (рис. 2.4.3). Здесь Вы увидите таблицу со списком запросов. В поле "Дата" фиксируются дата и время отправки запроса в УТМ. Исходящие документы, в отличие от входящих, нельзя просмотреть в виде XML-файлов, поэтому в поле "Ссылка в УТМ" будет только название запроса. В следующем поле содержится транспортный идентификатор запроса, присвоенный УТМ. В поле "Описание" содержится информация об исходящем запросе. Например, если Вы запросили справочник продукции с кодом "0010112000001196599", то в описании к исходящему запросу будет отображён этот код.

В поле "Удаление" находится кнопка для удаления запроса из УТМ. Она станет доступна спустя 5 минут после отправки запроса в УТМ.

Список исходящих документов, находящихся в УТМ, запрашивается сервисом один раз при входе в данный раздел. Для обновления списка документов УТМ воспользуйтесь кнопкой , рядом с заголовком.

2.5. Входящие накладные: получение, просмотр данных, подготовка продукции к реализации

2.5.1. Получение и просмотр накладных от поставщиков

После того как поставщик отправил Вам электронную версию ТТН, она появится у Вас в УТМ. Увидеть это Вы можете в разделе запросы "Запросы УТМВходящие". В таблице должно быть два файла: "Waybill" и "Formbreginfo". Чтобы начать работу с накладной, требуется загрузить её из УТМ в ЕГАИСИК, для чего нажмите кнопку получения входящих документов - . Теперь накладная доступна для просмотра и работы в разделе "НакладныеВходящие". Здесь в таблице входящих накладных (рис. 2.5.1) содержится краткая информация по накладной, которая содержит следующие данные:

• трекер накладной;
• дату создания накладной;
• номер накладной;
• данные отправителя (поставщика) продукции;
• итоговую сумму по накладной;
• ссылку на акт расхождения или форму составления акта расхождения;
• статус накладной или ссылку на форму составления акта отказа/подтверждения;
• результат проверки данных сервисом.

В поле "Отправитель" при получении накладной будет отображаться пара ИНН/КПП отправителя до тех пор, пока данные не будут сверены с базой данных ФСРАР. После проверки в этом же поле, дополнительно к имеющейся информации, появится сокращенное название отправителя.

Поле "Акт расхождения" содержит ссылку на акт расхождения по накладной, если он был составлен. В ином случае ссылка приведёт к форме составления акта расхождений по накладной.

Поле "Статус" сообщает о текущем состоянии накладной. Если накладная только получена, Вы увидите в этом поле две ссылки: "Подтвердить" и "Отклонить". Каждая из них ведёт к форме акта приёма или отказа. Если был составлен и отправлен какой-либо акт, то статус накладной изменится на "ожидается подтверждение ЕГАИС". Когда УТМ получит ответ на акт нажмите кнопку получения документов - . ЕГАИСИК обработает файл ответа, и статус накладной изменится на "подтверждено", "отклонено" или "отклонено отправителем".

В поле "Проверка данных" находится кнопка "Проверить", нажатие которой отправит данные накладной на сверку с ФСРАР. После того как проверка закончена, сервис проинформирует Вас о достоверности, присланной в накладной, информации. Подробнее о проверке данных читайте в разделе 2.6

Для удобства поиска накладной среди огромного их числа над таблицей накладных есть фильтр и строка поиска(рис. 2.5.2). Возможные режимы работы фильтра:

• все – полный список накладных;
• активные - для ТТН не было составлено актов или акт составлен, но результат по акту ещё не получен;
• закрытые - ТТН для которых составлен какой-либо акт и получен ответ;
• подтверждены - ТТН принятые получателем или с подтверждённым отправителем актом расхождения;
• отклонены - ТТН отклоненные получателем или отправителем.

Также, для удобства поиска необходимой накладной, в таблице накладных предусмотрена сортировка по любому столбцу кроме столбца "Проверка". Для сортировки необходимо нажать на имя заголовка столбца, по которому требуется произвести сортировку. Повторное нажатие на заголовке столбца сортирует таблицу в обратном направлении. Сортировка столбца "Проверка" равносильна сортировке по "Трекеру". О том, по какому столбцу и в каком порядке проведена сортировка, сообщит иконка , рядом с названием столбца.

Для просмотра подробной информации накладной кликните левой кнопкой мыши в таблице накладных на строке с накладной. Итак, разберем подробнее, какие сведения предоставляет сервис ЕГАИСИК по накладной (рис. 2.5.3).

В заголовке Вы увидите номер накладной. Далее располагается пять информационных блоков. Первый блок содержит текущий статус ТТН, ссылки на файлы в УТМ, связанные с этой накладной, комментарии из актов подтверждения или отказа и ссылки на файлы экспорта данных в формат Excel.

Второй блок – общие сведения. Здесь Вы найдёте номер и идентификатор накладной, номер фиксации накладной в ЕГАИС (приходит в файле FORMBREGINFO), дату составления накладной и отгрузки товара.

Третий блок - это данные контрагентов (отправителя товара и получателя), согласно присланной накладной. Обратите внимание, если контрагент содержится в справочнике сервиса ЕГАИСИК, то его FSRAR_ID отобразится синим цветом. При нажатии на таком FSRAR_ID левой кнопкой мыши Вы увидите данные контрагента, согласно сведениям ФСРАР, во всплывающем окне.

Четвёртый блок – состав товара накладной. Здесь можно подробно узнать про каждый товар, присланный поставщиком. Обратите внимание, если продукция содержится в справочнике сервиса ЕГАИСИК, то код товара подсветится синим цветом, а при клике левой кнопкой мыши Вы увидите данные продукции, согласно сведениям ФСРАР, во всплывающем окне (рис. 2.5.4). В предпоследней колонке "Марки" содержатся данные по маркам, прикреплённым к позициям накладной. Подробное описание работы с марками в накладной Вы найдёте в разделе 2.5.4. В последнем поле таблицы находится индикация проверки данных продукции. Подробнее о проверке данных читайте в разделе 2.6. Под таблицей товара находится итоговая сумма и итоговое количество товара по накладной. Также под таблицей располагаются кнопки управления накладной, которые меняются в зависимости от текущего статуса накладной.

Последний пятый блок – результаты автоматизированной системы проверки данных. Здесь отображается статус проверки данных по трём критериям: поставщик, получатель и продукция.

2.5.2. Подготовка продукции к реализации: автоматическое создание номенклатуры, привязка алкокодов к штрихкодам

Для фиксации в ЕГАИС факта осуществления розничной продажи не маркированной алкогольной продукции требуется создание документа реализации (раздел 3.6. Реализация не маркированной алкогольной продукции). Сервис ЕГАИСИК способен сформировать документ реализации самостоятельно на основании данных остатков торгового зала и привязок алкокодов продукции к штрихкодам.

В детальных данных накладной реализован механизм сохранения привязок алкокодов к штрихкодам (рис.2.5.5). В таблице с составом товара столбце "Код изделия | Штрихкод | Справка 1 | Справка 2" под кодом продукции располагается текстовое поле для ввода штрихкода. Установите фокус на текстовое поле той позиции, которую собираетесь привязать и сканируйте штрихкод с продукции. Поле заполнится, а фокус сместится на поле ввода штрихкода следующей позиции в накладной. Если сканировать продукцию не представляется возможным, то штрихкод можно заполнить вручную.

Обратите внимание!Если фокус не установлен ни на одно поле для ввода штрихкода, то после сканирования штрихкода он будет заполнен в первую позицию накладной, а фокус перейдёт ко второй позиции.

Также для каждой позиции под полем для ввода штрихкода отображается выпадающий список с штрихкодами, привязанными к данному алкокоду ранее.

При потере фокуса поле с штрихкодом будет окрашено в один из следующих цветов:

• зелёный - указанный штрихкод был привязан к этому коду продукции ранее, а значит Вы можете найти его в выпадающем списке под полем ввода;
• жёлтый - указанный штрихкод не имеет привязок ни к одному коду продукции;
• красный - указанный штрихкод привязан к другому коду продукции, но не привязан к коду продукции текущей позиции, а значит его нет в выпадающем списке;

Когда Вы заполнили необходимые позиции, нажмите кнопку "Привязать штрихкоды" под таблицей товаров. Все указанные привязки будут сохранены, а на основании данных позиций накладной для которых указаны штрихкоды, будет создана номенклатура в разделе магазина "СправочникиНоменклатура" (раздел 4.1. Номенклатура и группы номенклатур). Вся созданная номенклатура будет помещена в корневую группу "Номенклатура". При последующем входе в детальные данные этой накладной в поле для ввода штрихкода будет выведено значение штрихкода привязанное к этой позиции текущей накладной.

В том случае если по ошибке Вы указали неверный штрихкод для какой-либо позиции, Вы можете удалить привязку из карточки номенклатуры. Привязки отображаются в таблице привязок внизу карточки. Также Вы можете удалить ошибочно созданную номенклатуру, при этом все привязки к данному штрихкоду будут удалены автоматически.

Обратите внимание!Если Вы получили накладную, то к позициям текущей накладной штрихкоды ещё не привязаны, о чём свидетельствует пустое текстовое поле. Не смотря на это, привязки могут быть обнаружены по алкокоду и выведены в выпадающем списке для каждой позиции накладной. Чтобы заполнить текстовое поле привязки для текущей позиции значением из выпадающего списка, нажмите на кнопку . При этом выбранное значение из выпадающего списка скопируется в текстовое поле для штрихкода. Чтобы разом заполнить предыдущими привязками все позиции накладной, нажмите кнопку в заголовке таблицы в столбце "Код изделия | Штрихкод | Справка 1 | Справка 2". Остаётся нажать кнопку "Привязать штрихкоды" для сохранения привязок.

2.5.3. Подготовка продукции к реализации: установка розничных цен на позиции накладной

Для того чтобы быстрее подготовить продукцию к продаже используйте функционал установки цен для позиции накладной на странице детальных данных накладной. Для начала перейдите в раздел журнала накладных "НастройкиНакладные" и установите следующие настройки в зависимости от своих потребностей (рис. 2.5.6):

• - активировать документ цен после его создания из входящей накладной;
• - % надбавочной стоимости на входящие позиции накладных (0-999);
• - округление цены при создании документа цен из входящей накладной;

После того как настройки выставлены перейдите в детальные данные накладной. Теперь необходимо привязать штрихкоды к тем позициям накладной на которые Вы собираетесь установить цены. О том как это сделать подробно описано в разделе 2.5.2.

Прикрепив необходимые штрихкоды, нажмите кнопку "Установить цены" под таблицей товара. Перед Вами появится окно установки цен (рис.2.5.7). В таблице будут отражены только те позиции накладной для которой Вы указали и сохранили привязку в текущей накладной.

Обратите внимание!Если в накладной будут обнаружены повторные привязки штрихкодов для разных позиций, то в таблице будет указана только одна, первая попавшаяся, позиция. При этом, сервис сообщит Вам о повторяющихся позициях и перечислит номера их позиций в накладной.

В поле "Цена" отображена цена товара согласно накладной. В поле "%" указывается процент надбавки на цену товара из накладной для получения итоговой розничной цены. При загрузке окна в это поле будет установлено значение из настроек журнала накладных. При изменении процента надбавки будет произведён перерасчёт новой цены для соответствующей позиции. В поле "Новая цена" указывается цена для номенклатуры, которая попадёт в документ установки цен. Данное значение может быть изменено для любой позиции, при этом процент надбавки будет пересчитан и отображён в соответствующем поле. В поле "Старая цена" указана цена номенклатуры актуальная на текущий момент. Если цена для номенклатуры не установлена, то в этом поле Вы увидите "н/д".

Обратите внимание!Значение в поле "Новая цена" округляется в соответствии с установленными в карточке номенклатуры настройками округления. По-умолчанию настройка берётся общая из настройки журнала накладных.

Напротив каждой позиции слева располагается флажок. Если он включён значит данная позиция попадёт в документ установки цен. Активируйте флажки позиций для которых необходимо установить цены. Теперь нажмите кнопку "Установить цены". Если документ был создан, то серсис сообщит Вам об этом во всплывающем сообщении, с указанием номера документа. Документ цен будет сразу активирован только в том случаем, если Вы установили активацию документа в настройках журнала накладных.

2.5.4. Просмотр, прикрепление и сверка марок

Для ведения помарочного учёта каждая позиция накладной, являющаяся маркированной продукцией, сопровождается марками. В окне с детальными данными накладной для каждой позиции отображается количество прикреплённых марок. В том случае, если все марки позиции сверены, то количество отображается зелёным цветом. Чтобы просмотреть прикреплённые к позиции марки нажмите кнопку в поле "Марки".

Обратите внимание!В связи с тем, что алкогольная продукция, оклеенная «старыми» марками (образца 2012 года), может свободно переводиться на помарочный учет и обратно, в системе ЕГАИС возникает ряд ошибок, из-за которых дальнейший оборот данной алкогольной продукции в системе ЕГАИС может быть затруднен. Продукция, оклеенная «новыми» марками (образца 2018 года) учитывается в системе ЕГАИС только поштучно, поэтому поштучный учет такой продукции ошибок не вызывает. В связи с вышеизложенным, настоятельно рекомендуем, в случае поступления продукции, оклеенной старой маркой, переводить ее на регистр 2 ЕГАИС. Это автоматически сделает ее партионной, даже если она была передана поставщиком поштучно. В системе ЕГАИСИК, данная операция делается автоматически при вводе документа передачи в торговый зал, на основании поступившей ТТН. Сервис в этом случае оставляет на первом регистре только продукцию с новой маркой.
Если в поле "Марки" кнопка имеет вид , то это значит, что продукция по данной позиции оклеена "старыми" марками (образца 2012 года) и будет учитываться в сервисе ЕГАИСИК как партионная.

В появившемся окне (рис.2.5.8) Вы увидите все марки прикреплённые к текущей позиции накладной. Сверенные марки отображаются зелёным цветом. С помощью кнопок "Сбросить результаты сверки"/"Пометить марки сверенными" Вы можете в разрезе текущей позиции сбросить результаты сверки марок или пометить все марки сверенными.

Проверка марок накладной необходима для составления актов подтверждения и расхождений (подробнее в разделе 2.7). Проверка производится с помощью сканера и может проводиться в двух режимах.

Первый режим: находясь в основном окне детальных данных накладной сверка производится в разрезе всей накладной. Сканируйте марку и если среди всех позиций накладной она будет найдена, то сервис сообщит во всплывающем сообщении к какой позиции она прикреплена и марка будет отмечена как проверенная.

Второй режим: перейдите в окно с марками необходимой позиции, чтобы сверка производилась в разрезе текущей позиции. Сканируйте марку и если марка будет найдена среди марок этой позиции, то она будет отмечена проверенной. В ином случае, даже если марка есть в накладной, но принадлежит другой позиции, сервис выдаст сообщение о том, что марка не найдена.

Для удобства приёмки накладной предусмотрена возможность пометить все марки накладной сверенными или сбросить все результаты сверки. Для этого под таблицей с товаром нажмите кнопку "Проверка марок". В появившемся окне (рис.2.5.9) нажмите необходимую Вам кнопку.

Обратите внимание!Проверка марок возможна только в накладной для которой ещё не был составлен акт. После составления акта проверка марок будет автоматически отключена.

Прикрепление марок доступно только для той продукции, которая оклеена "старыми" марками (образца 2012 года) и имеет обозначение в поле "Марки". В окне с марками для таких позиций доступен переключатель "Добавление/Проверка" (рис.2.5.10, рис.2.5.11). Чтобы прикрепить марку к позиции переведите переключатель в режим "Добавление" и сканируйте марку, марка будет добавлена в конец таблицы и будет автоматически сверенной. В том случае, если количество марок достигнет значения количества по данной позиции, то переключатель исчезнет и автоматически активируется режим сверки.

Прикрепленные марки можно удалить. Для этого необходимо выделить нужную марку и нажать кнопку над таблицей. Удалить можно только те марки, которые были добавлены вручную. Марки полученные через ЕГАИС удалить нельзя.

2.6. Проверка данных накладной на соответствие данным ФСРАР

После получения накладной она сохраняется в базу данных сервиса ЕГАИСИК. Если Вы желаете сверить данные накладной с данными ФСРАР, то в разделе "НакладныеВходящие" нажмите кнопку "Проверить" в последнем поле в строке с необходимой накладной. Далее начинает работу автоматизированная система проверки данных, которая сверяет все данные по накладной с единой базой данных ФСРАР. Проверка проходит по следующим данным:

• наличие отправителя в базе ФСРАР и соответствие всех указанных данных в накладной данным ФСРАР;
• наличие получателя в базе ФСРАР и соответствие всех указанных данных в накладной данным ФСРАР;
• соответствие данных продукции (название, объем тары, объем спирта, vcode, FSRAR_ID производителя) по накладной данным производителя согласно ФСРАР.

Об успешном завершении проверки говорит иконка . Если проверка не завершена, то вы увидите иконку . Если проверка прошла, но данные не совпадают, то об этом сообщит иконка .

Теперь подробнее о том, где можно встретить эти изображения, и что конкретно они обозначают. Если Вы находитесь в разделе "НакладныеВходящие", индикация проверки встречается в таблице накладных в последнем поле "Проверка данных" (рис. 2.6.1). В данном случае проверка говорит о полном соответствии данных полученной накладной данным ФСРАР. Если проверка завершена успешно, значит отправитель, получатель и каждое наименование продукции в накладной были успешно сверены с базой ФСРАР. Если Вы видите здесь иконку , то это значит, что хотя бы один элемент не проверен и ожидается получение данных из ФСРАР, но при этом проверенные элементы соответствовали данным ФСРАР. Если хотя бы один из проверенных элементов (данные по любой позиции товара или любому контрагенту) не соответствует данным ФСРАР, то для накладной будет поставлена отметка о несоответствии данных - .

При необходимости перепроверить данные, Вы можете повторно нажать на кнопку "Проверить", которая доступна для накладных по которым найдены различия с данными справочников или проверка по которым не завершена из-за ожидания получения справочников.

Если Вы находитесь в разделе подробной информации по накладной, то можете увидеть результаты проверки данных в двух местах (рис. 2.6.2). Во-первых, это поле "Проверка данных" в таблице блока "состав товара". Здесь проверка указывается по каждому наименованию товара в накладной. Во-вторых, это последний блок "результаты проверки". Здесь отдельно указывается результат сверки данных отправителя, получателя и общий результат проверки товара. Когда каждая единица товара и данные контрагентов в накладной будут сверены с данными ФСРАР, только тогда общий результат проверки, отображаемый в таблице накладных станет завершенным .

2.7. Отправка акта по накладной

2.7.1. Подтверждение накладной

Для подтверждения накладной воспользуйтесь кнопкой "Подтвердить" в таблице накладных в поле "Статус" (рис. 2.7.1) или в детальных данных накладной в блоке "Состав товара" (рис. 2.7.2). Существует вероятность, что составление актов будет не доступно, тогда Вы увидите соответствующие надписи о невозможности составления актов вместо кнопок (рис. 2.7.3, 2.7.4). Это значит, что при получении накладной в УТМ отсутствовал файл FORMBREGINFO, содержащий идентификатор накладной в ЕГАИС. Для устранения проблемы, удалите файл WAYBILL из УТМ и осуществите повторный запрос накладной из ЕГАИС.

После нажатия на кнопку "Подтвердить" Вы перейдёте к форме отправки акта приёма накладной (рис. 2.7.5). При необходимости заполните комментарий и нажмите кнопку "Подтвердить получение".

Обратите внимание!Если для позиций помарочной продукции были проверены не все марки, то при попытке подтвердить получение накладной сервис выдаст ошибку. Для такой накладной доступна возможность составить акт расхождений или отказа.

Статус накладной изменится на "Ожидается ответ ЕГАИС". Теперь необходимо дождаться ответа ЕГАИС (во входящих запросах УТМ появится файл Ticket). После получения входящих документов статус накладной изменится на "Подтверждено". Существует вероятность, что статус накладной изменится на "Отклонено отправителем". Это произойдёт в том случае, если поставщик отозвал накладную, до того как Вы её подтвердили. Комментарии к акту доступны для просмотра в детальных данных накладной в первом информационном блоке (рис. 2.7.6).

2.7.2. Отказ от накладной

Для отказа от накладной воспользуйтесь кнопкой "Отклонить" в таблице накладных в поле "Статус" (рис. 2.7.7) или в детальных данных накладной в блоке "Состав товара" (рис. 2.7.8). Существует вероятность, что составление актов будет не доступно, тогда Вы увидите соответствующие надписи о невозможности составления актов вместо кнопок (рис. 2.7.3, 2.7.4). Это значит, что при получении накладной в УТМ отсутствовал файл FORMBREGINFO, содержащий идентификатор накладной в ЕГАИС. Для устранения проблемы, удалите файл WAYBILL из УТМ и осуществите повторный запрос накладной из ЕГАИС.

После нажатия на кнопку "Отклонить" Вы перейдёте к форме отправки акта отказа от накладной (рис. 2.7.9). При необходимости заполните комментарий и нажмите кнопку "Послать отказ". Статус накладной изменится на "Ожидается ответ ЕГАИС". Теперь необходимо дождаться ответа ЕГАИС (во входящих запросах УТМ появится файл Ticket). После получения входящих документов статус накладной изменится на "Отклонено получателем". Существует вероятность, что статус накладной изменится на "Отклонено отправителем". Это произойдёт в том случае, если поставщик отозвал накладную, до того как Вы отправили акт отказа в ЕГАИС. Комментарии к акту доступны для просмотра в детальных данных накладной в первом информационном блоке (рис. 2.7.6).

2.7.3. Расхождения по накладной

Чтобы составить акт расхождения воспользуйтесь кнопкой "Составить акт" в таблице накладных в поле "Расхождения" (рис. 2.7.10) или в детальных данных накладной в блоке "Состав товара" (рис. 2.7.11). Существует вероятность, что составление актов будет не доступно, тогда Вы увидите соответствующие надписи о невозможности составления актов вместо кнопок (рис. 2.7.3, 2.7.4). Это значит, что при получении накладной в УТМ отсутствовал файл FORMBREGINFO, содержащий идентификатор накладной в ЕГАИС. Для устранения проблемы, удалите файл WAYBILL из УТМ и осуществите повторный запрос накладной из ЕГАИС.

После нажатия на кнопку "Составить акт" Вы перейдёте к форме составления акта расхождения (рис. 2.7.12). Здесь находится таблица, полностью дублирующая таблицу состав товара из подробной информации по накладной. В конце каждой позиции товара находится текстовое поле "Количество по факту", первоначально совпадающее с количеством по накладной.

Обратите внимание!Для помарочной продукции фактическое количество не может быть изменено вручную и зависит от количества сверенных марок. Для таких позиций в поле "Марки" будет отображено количество не принятых марок, которые остались не сверенными. Просмотреть не принятые марки можно нажав на кнопку . Также, обратите внимание, что сверка марок влияет на расчёт фактического количества для позиций накладной, которые сопровождаются марками старого образца, отмеченные в накладной кнопкой . Однако, для таких позиций марки не выводятся в акте, а фактическое количество может быть изменено вручную.

В случае если у Вас имеются расхождения по накладной, введите в поле соответствующего товара реальное количество полученного товара. При изменении количества товара ячейки подсветятся цветом. Под таблицей расхождения находится поле с комментарием к акту, в котором Вы можете указать причину составления акта. Когда все поля заполнены, нажмите кнопку "Составить акт", после этого статус накладной изменится на "Ожидается ответ ЕГАИС". После того, как акт зафиксируется в ЕГАИС и в УТМ придёт ответ, статус накладной изменится на "Ожидается подтверждение" до тех пор, пока поставщик не подтвердит или отклонит акт расхождений. После получения ответа поставщика статус накладной сменится на "Подтверждено" или "Отклонено отправителем".

Акт расхождений, после его составления и отправки, доступен по ссылке "Просмотреть акт" в таблице накладных в поле "Расхождения" и в первом информационном блоке детальных данных накладной. Перейдя по ссылке, Вы увидите перечень товара по Вашей накладной (рис. 2.7.13). Красным цветом отмечено количество тех позиций, по которым были расхождения. Под таблицей можно увидеть итоговую сумму расхождений, а также комментарии получателя и отправителя накладной к составленному акту. Над таблицей расхождений находится кнопка сохранения акта в формате Excel.

2.7.4. Сверка статуса накладной с ФСРАР

Иногда, по разным причинам, возникают нестыковки в статусах накладных. Для ускорения процесса устранения несоответствий мы разработали для Вас механизм автоматической сверки и установки статуса на основании данных ФСРАР.

В поле "Статус" рядом со статусом накладной Вы увидите логотип ФСРАР (рис. 2.7.14). Если статус был сверен с ФСРАР, Вы увидите иконку , если сверка не производилась или статус накладной менялся после последней сверки, то увидите иконку . Для того, чтобы сверить статус ТТН с данными ФСРАР нажмите на иконке орла с крестиком. Перед Вами появится окно с картинкой (рис. 2.7.15), на которой будут изображены символы для преодоления спам-защиты ФСРАР. Введите их в текстовое поле и нажмите кнопку "Отправить". После получения информации из ФСРАР (может занять несколько секунд) статус накладной автоматически сменится на статус соответствующий данным в ЕГАИС (в случае если статус не соответствует), а иконка сменится на .

Удаление получивших отказ и отменённых накладных теперь доступно только в случае, если статус накладной сверен с ФСРАР.

2.7.5. Отмена проведения накладной

В том случае, если документооборот по ТТН уже завершен (накладная была отказана, подтверждена или проведена с расхождениями), получатель накладной может один раз отменить свое первоначальное решение. Для этого в разделе "НакладныеВходящие" в таблице накладных в поле "Статус" нажмите кнопку "Отменить проведение" (рис. 2.7.16). Также отмену проведения накладной можно осуществить со страницы просмотра детальных данных накладной, нажав на кнопку "Отменить проведение" (рис. 2.7.17).

Обратите внимание!Отмена проведения доступна лишь в том случае, если статус накладной сверен с ФСРАР и имеет иконку - . Также помните, что отмена проведения накладной доступна лишь один раз.

После того как Вы подтвердите отмену проведения накладной, в ЕГАИС будет отправлен акт, а статус накладной изменится на "отмена проведения" (рис. 2.7.18). Когда придёт ответ из ЕГАИС о том, что акт принят системой, и Вы обработаете его, получив входящие документы, статус накладной изменится на "подтверждение отмены проведения" (рис. 2.7.19). Это значит, что отправитель накладной должен подтвердить отмену проведения или отказать в ней.

В том случае, если Вы являетесь отправителем накладной, по которой запрошена отмена проведения, то в поле статус в таблице накладных будет надпись "отмена проведения", под которой Вы найдёте кнопки "Принять" - для подтверждения отмены проведения ТТН и "Отказ" - для отказа отмены проведения ТТН (рис. 2.7.20). Данные кнопки дублируются на странице детальных данных накладной (рис. 2.7.21).

После того как отправитель накладной подтвердил отмену проведения, ЕГАИС отправляет квитанции в УТМ отправителя и получателя накладной с информацией о результате. Получив входящие документы, сервис сбросит статус накладной и накладная примет вид вновь полученной. При этом вся информация об актах, привязанных к данной накладной, будет удалена. Если отправитель накладной пошлёт отказ в отмене проведения ТТН, то в таком случае накладная останется в окончательном виде, а получатель накладной при получении входящих документов увидит сообщение о том, что ему отказано в отмене проведения.

2.7.6. Трекер накладной

Трекер накладной отображается в таблице накладных в первом поле, которое называется "Трекер". Трекер позволяет быстро визуально определить состояние накладной на каждом этапе её передвижения от отправителя в УТМ, в ЕГАИС, к получателю и далее до окончательного подтверждения или отказа. В обозначении трекера используются следующие сокращения:

• ЕК - сервис ЕГАИСИК;
• У - УТМ;
• Е - ЕГАИС;

Трекер может иметь следующие цветовые обозначения, которые характеризуют определённые состояния накладной:

• ЕК - пусто (нет никаких данных по этому пункту);
• ЕК - неоднозначность (составлен акт отказа или приема и не пришло подтверждение, составлен акт расхождений и ещё не завершен процесс подтверждения; накладная была не проверена сервисом ЕГАИСИК);
• ЕК - подтверждение, т.е. операция завершилась успешно;
• ЕК - отказ или ошибка.

Подробный перечень всех возможных состояний трекера:

ЕК У Е ЕК	- шаблон исходящей накладной. Накладная ещё не отправлена;
ЕК У Е ЕК	- накладная загружена в ЕГАИСИК. Но данные не проверены;
ЕК У Е ЕК	- данные накладной проверены сервисом ЕГАИСИК;
ЕК У Е ЕК	- данные накладной расходятся от данных ФСРАР;
ЕК У Е ЕК	- УТМ не принял накладную;
ЕК У Е ЕК	- УТМ принял накладную;
ЕК У Е ЕК	- ЕГАИС не принял накладную;
ЕК У Е ЕК	- ЕГАИС принял накладную, ожидается действие получателя;
ЕК У Е ЕК	- получатель принял накладную (сделка завершена);
ЕК У Е ЕК	- получатель отклонил накладную (сделка аннулирована);
ЕК У Е ЕК ЕК Е У ЕК	- получатель составил акт расхождений;
ЕК У Е ЕК ЕК Е У ЕК	- получатель составил акт расхождений. Акт расхождений не принял УТМ;
ЕК У Е ЕК ЕК Е У ЕК	- получатель составил акт расхождений. Акт расхождений принял УТМ;
ЕК У Е ЕК ЕК Е У ЕК	- получатель составил акт расхождений. Акт расхождений не принял ЕГАИС;
ЕК У Е ЕК ЕК Е У ЕК	- получатель составил акт расхождений. Акт расхождений принял ЕГАИС. Ожидается подтверждение акта отправителем;
ЕК У Е ЕК ЕК Е У ЕК	- получатель составил акт расхождений. Акт расхождений не принял поставщик (сделка аннулирована);
ЕК У Е ЕК ЕК Е У ЕК	- получатель составил акт расхождений. Акт расхождений принял поставщик (сделка завершена);

2.8. Создание и отправка накладной получателю

2.8.1. Просмотр данных исходящих накладных

В разделе "НакладныеИсходящие" отображаются накладные, в которых Вы являетесь отправителем (рис. 2.8.1). Также здесь хранятся все созданные Вами накладные, которые ещё не были отправлены. Таблица исходящих накладных аналогична таблице входящих (раздел 2.5) за исключением следующих отличий:

1) В поле "Номер накладной" появились элементы управления и информационные знаки:

• удаление сохранённой накладной, которая ещё не отправлена, а также накладных со статусами "отклонено получателем", "отклонено отправителем", "отклонено ЕГАИС". Для удаления нажмите на ;
• редактирование накладных созданных в сервисе ЕГАИСИК, которые ещё не отправлены. Для перехода на страницу редактирования накладной нажмите кнопку ;
• Накладные на возврат обозначаются иконкой .

2) В поле "Статус" для созданных накладных отображается кнопка "Отправить". После отправки накладной в поле "Статус" Вы увидите кнопку "Отменить" для отмены проведения накладной, которая ещё не была подтверждена или отменена получателем.

3) Появился новый статус "отклонено ЕГАИС" для отправленных накладных, в которых присутствуют какие-либо ошибки. Во время получения ответа ЕГАИС, при наличии ошибки, во всплывающем окне будет ссылка на тикет с подробностями.

4) В фильтре, находящемся слева над таблицей накладных, имеется пункт "Неотправленные". При таком выборе будут показаны накладные, созданные в сервисе ЕГАИСИК, которые ещё не были отправлены и доступны для редактирования.

Над таблицей накладных справа доступны элементы управления:

• - ссылка на скачивание Excel-шаблона, необходимого для импорта накладной;
• - импорт накладной из Excel-шаблона;
• - создание новой накладной в форме на странице.

Просмотр детальных данных накладной производится аналогичным входящим накладным способом (раздел.2.5).

2.8.2. Заполнение накладной данными, импорт шаблона из файла и отправка получателю

Существует два способа создания исходящей накладной: импорт из файла и заполнение формы на странице.

Способ 1 - импорт из Excel файла. Для того чтобы создать правильный Excel файл для импорта новой накладной в сервис ЕГАИСИК, воспользуйтесь ссылкой на скачивание Excel шаблона , находящейся над таблицей накладных. Заполните шаблон согласно следующим правилам:

• запрещается объединять ячейки или вставлять новые;
• ввод данных осуществляется в ячейки помеченные красным цветом (за исключением ввода товара);
• товар заполняйте согласно шапке таблицы товара. Начинайте заполнение 1-й позиции товара со строки №25 и далее сколько необходимо;

Типы данных заполняемых полей:

Наименование поля	Тип данных
ДАННЫЕ НАКЛАДНОЙ
номер накладной	текстовый, макс. 50 символов
дата составления и отгрузки	дата, формат: дд.мм.гггг
FSRARID получателя	текстовый, макс. 50 символов, допустимы только цифры
ДАННЫЕ ПЕРЕВОЗЧИКА
тип перевозки	число, макс. 10 символов (410 – воздушный транспорт, 411 – водный транспорт, 412 – железнодорожный транспорт, 413 – автотранспорт, 419 – иные транспортные средства)
название организации, автомобиль, прицеп, заказчик, водитель, экспедитор	текстовый, макс. 255 символов
Адрес погрузки, адрес разгрузки, перенаправление	текстовый, макс. 2000 символов
ТОВАР
№ п/п	текстовый, макс. 50 символов
Код товара	текстовый, макс. 64 символов
Количество	Дробное число, макс. 10 символов, разделитель точка "."
Цена	Дробное число, макс. 10 символов, разделитель точка "."
Справка 1	текстовый, макс. 50 символов
Справка 2	текстовый, макс. 50 символов

После заполнения шаблона воспользуйтесь кнопкой над таблицей исходящих накладных и укажите созданный Вами файл шаблона. После успешного импорта накладная появится в таблице исходящих и станет доступна для редактирования и отправки.

Обратите внимание!После импорта заполненного шаблона перед отправкой накладной настоятельно рекомендуем убедиться, что все данные импортированы успешно, воспользовавшись страницей редактирования с помощью кнопки в поле "Номер ТТН". Заполните недостающую информацию вручную или воспользуйтесь автозаполнением.

Способ 2 - заполнение данных накладной на форме в режиме онлайн. Для создания новой накладной нажмите кнопку над таблицей исходящих накладных. Сервис перенаправит Вас на страницу создания/редактирования накладных (рис. 2.8.2). Также на эту страницу можно попасть с помощью кнопки рядом с номером уже созданной накладной, которая ещё не была отправлена. Заполните поля накладной необходимыми данными.

Для удобства на странице реализована возможность автоматического заполнения полей на основе одного поля. Так для получателя накладной достаточно ввести его FSRARID и нажать на кнопку , после чего поля ИНН, КПП, название, страна и адрес заполнятся данными автоматически. Данные берутся из справочника ЕГАИСИК, поэтому если сервис не найдёт необходимых данных, то вы увидите ошибку во всплывающем сообщении. Для того чтобы необходимые для автозаполнения данные попали в справочник воспользуйтесь загрузкой справочников в разделах "СправочникиКонтрагенты" и "СправочникиПродукция" (подробности о загрузке справочников в разделах 2.1 и 2.2).

При заполнении товара Вы также можете воспользоваться автозаполнением данных по коду продукции. На основной странице не выведены все данные по продукции, из-за их большого количества. Для того, чтобы заполнить или сравнить данные, не попавшие на основную страницу, нажмите на кнопку подробно в строке с товаром. После этого появится окно с дополнительной информацией по выбранной позиции товара (рис. 2.8.3).

Следующим шагом будет прикрепление марок к позициям с маркированной алкогольной продукцией. Для того чтобы прикрепить марки к определённой позиции воспользуйтесь кнопкой в поле "Марки" этой позиции. В появившемся окне (рис. 2.8.4) с помощью сканера добавьте марки в таблицу. При необходимости воспользуйтесь ручным прикреплением марки, для чего введите марку в текстовое поле над таблицей и нажмите кнопку "Прикрепить".

Обратите внимание!Прикреплённые марки сохранятся в базу только после сохранения накладной. Возможность прикрепления марок доступно для каждой позиции, вне зависимости от типа продукции (маркированная/не маркированная), так как сервис на этапе формирования накладной не владеет информацией о необходимости прикрепления марок.

После заполнения всех необходимых данных сохраните накладную. После сохранения Вы будете перенаправлены в раздел "НакладныеИсходящие", где в таблице накладных сможете увидеть сохранённую накладную.

Когда Вы решите, что накладная готова к отправке нажмите кнопку "Отправить" в поле "Статус" таблицы накладных в строке с Вашей накладной. Сервис проверит данные накладной на наличие ошибок и при их наличии выведет информацию во всплывающем окне. Если ошибок в составленной накладной нет, то происходит отправка накладной в ЕГАИС. Статус накладной изменится на "Ожидается фиксация в ЕГАИС". Дождитесь ответа из ЕГАИС, когда во входящих запросах появится справка 2 (FORMBREGINFO) и два файла тикета. После получения входящих документов статус накладной изменится и в поле появится кнопка "Отменить", которая ведёт к форме составления акта отмены накладной.

Если в накладной содержались ошибки (например какая-либо позиция не имеет обеспеченный расход и т.д.) и ЕГАИС отклонил исходящую накладную, то статус накладной изменится на "Отклонено ЕГАИС" и её можно будет удалить кнопкой в поле "Номер накладной". При этом во входящих запросах УТМ не будет Справки 2, а будет только тикет, при обработке которого сообщение об ошибке появится во всплывающем окне.

После того как получатель подтвердит или отклонит накладную, у Вас в УТМ появятся соответствующие входящие запросы, после обработки которых накладная изменит статус на "Подтверждено" или "Отклонено получателем".

2.8.3. Отмена отправки накладной

Для отмены отправки накладной воспользуйтесь кнопкой "Отменить" в таблице накладных в поле "Статус" или в детальных данных накладной в блоке "Состав товара". После нажатия на кнопку "Отклонить" Вы перейдёте к форме отправки акта отмены накладной (рис. 2.8.5).

При необходимости заполните комментарии и нажмите кнопку "Отозвать накладную". Статус накладной изменится на "Ожидается ответ ЕГАИС". Теперь необходимо дождаться ответа ЕГАИС (во входящих запросах УТМ появится файл Ticket). После получения входящих документов статус накладной изменится на "Отклонено отправителем" и её можно будет удалить кнопкой в поле "Номер накладной".

2.8.4. Подтверждение и отказ от расхождений

Если Вы являетесь отправителем накладной и получатель составил акт расхождения, то Вам необходимо подтвердить или отклонить его, чтобы завершить или аннулировать сделку. Когда статус накладной станет "Ожидается ответ отправителя" значит акт расхождений составлен и в поле "Расхождения" будет кнопка "Просмотреть акт" (рис. 2.8.6). Перейдите в просмотр акта расхождения. Под таблицей расхождений после комментариев получателя находится область для Ваших комментариев и кнопки управления (рис. 2.8.7). Заполните при необходимости комментарии и подтвердите или отклоните акт расхождений с помощью кнопок.

После того как в УТМ придёт ответ от ЕГАИС, статус накладной сменится на "Подтверждено" или "Отменено отправителем".

2.9. Возврат подтверждённой накладной отправителю

Оформление возврата можно осуществить двумя способами.

Способ 1 - составление исходящей накладной с типом "возврат" и заполнением всех данных по входящей накладной вручную (раздел 2.8.2).

Способ 2 - автоматизированный на основании подтверждённой приходной накладной. Перейдите в детальные данные накладной, по которой необходимо осуществить возврат. Под таблицей товара располагается кнопка "Оформить возврат" (рис. 2.9.1). Она доступна только для накладных со статусом "Подтверждено". Нажав на неё, Вы автоматически попадёте на страницу создания возвратной накладной. Все поля будут заполнены данными на основании входящей накладной. Внесите необходимые изменения (например: удалите ненужные позиции товара, измените количество товара и т.п.). Последующие операции аналогичны работе с обычной исходящей накладной (раздел 2.8.2). Накладные на возврат будут помечены в таблице накладных рядом с номером накладной специальным обозначением .

2.10. Запрос остатков товара на складе ЕГАИС

Для просмотра остатков склада перейдите в раздел "Склад ЕГАИС (1 регистр)Остатки". До тех пор пока Вы не запросите остатки из ЕГАИС, таблица будет пустая, а над ней в правом углу будет надпись, говорящая о том, что остатки не запрашивались. Запросите остатки из ЕГАИС нажав на кнопку "Запросить остатки". После этого в разделе "ЗапросыИсходящие" появится исходящий запрос с типом "Остатки. Склад". Дождитесь ответа от ЕГАИС (в разделе "ЗапросыВходящие" появится входящий запрос с типом "Остатки. Склад" с тем же reply_id как и у исходящего запроса) и получите входящие документы, нажав на кнопку . Теперь в разделе "Склад ЕГАИС (1 регистр)Остатки" (рис. 2.10.1) над таблицей Вы увидите дату документа, а в таблице появится продукция, числящаяся на Вашем складе (1-м регистре ЕГАИС).

В таблице Вы увидите наименование продукции, объём, количество, код продукции (Алкокод), справку 1 (вывод "справки 1" в таблицу настраивается в настройках журнала накладных) и справку 2. Если данная продукция есть в справочнике ЕГАИСИКа, то код подсветится цветом, а при нажатии выведется всплывающая подсказка с данными продукции. Если продукции нет в справочнике, то вместо наименования Вы увидите надпись "нет в справочнике", а вместо объёма вопросительные знаки. Для того чтобы отправить запросы на получение данных по позициям из таблицы остатков, отсутствующим в справочнике, воспользуйтесь кнопкой . Также Вы можете воспользоваться ручной загрузкой справочников продукции из ЕГАИС по каждой позиции.

После повторного запроса остатков и получения нового документа, предыдущие данные полностью заменяются новыми, согласно дате документа.

Вы можете загрузить данные по остаткам к себе на компьютер в виде EXCEL файла, нажав кнопку над таблицей остатков.

2.11. Повторный запрос накладной из ЕГАИС

В том случае, если Вам необходимо запросить повторную отправку накладной из ЕГАИС, перейдите в раздел "НакладныеВходящие". Функционал повторного запроса накладной располагается над таблицей накладных (рис. 2.11.1). Введите в поле ввода номер накладной в ЕГАИС (пример: TTN-0062011806) и нажмите кнопку "Запросить". Через некоторое время в УТМ в разделе входящих запросов появятся файлы запрошенной накладной (WAYBILL и FORMBREGINFO)

Обратите внимание!Если накладная имеет завершённый статус в ЕГАИС, то файлы накладной в УТМ не появятся. Также проверьте перед запросом наличие файлов накладной во входящих запросах УТМ. Возможно запросы помечены как сохранённые. В таком случае файлы из ЕГАИС отправлены не будут, до тех пор пока не будут удалены из УТМ.

2.12. Передача алкогольной продукции в торговый зал ЕГАИС (2-й регистр остатков)

Для перемещения продукции в торговый зал (с 1-го на 2-ой регистр ЕГАИС) перейдите в раздел "Склад ЕГАИС (1 регистр)Перемещение в торговый зал". Здесь отображаются все созданные Вами документы перемещения продукции в торговый зал (рис. 2.12.1). Над таблицей Вы найдёте следующие кнопки управления документами:

• - создание нового документа;
• - создание нового документа, путём копирования существующего выбранного документа;
• - редактирование выбранного документа;
• - установить/снять пометку на удаление документа;
• - установить пометку на удаление на все документы раздела;
• - снять пометку на удаление со всех документов раздела.

Кнопки копирования, редактирования и удаления становятся активными после выбора документа в таблице. Для перехода к редактированию документа или просмотру, в случае если документ был отправлен в ЕГАИС, выберите необходимый документ и воспользуйтесь кнопкой над таблицей, или дважды нажмите левой кнопкой мыши на строке с документом.

На странице создания и редактирования документа (рис. 2.12.2) в поле "Статус" отображается текущее состояние документа:

• формирование (документ только создан или не все позиции готовы к отправке);
• ожидает отправки (документ полностью сформирован и готов к отправке);
• ожидается ответ ЕГАИС (документ был отправлен в ЕГАИС, но ещё не получен ответ);
• документ проведён (ЕГАИС подтвердил проведение документа);
• документ отклонён (ЕГАИС по какой-то причине не принял документ).

При необходимости заполните поле "Примечание". Дальше располагаются две таблицы. Первая таблица содержит продукцию, которую необходимо переместить в торговый зал (при создании нового документа таблица будет пустой). Вторая таблица отражает последние полученные данные по остаткам склада (1-го регистра ЕГАИС). Отметьте во второй таблице галочками продукцию, которую хотите поместить в документ перемещения и нажмите кнопку над таблицей "Добавить выбранное в документ". Также, можно добавить позицию из таблицы остатков в документ двойным кликом по строке с нужной продукцией. Вы увидите, что в верхней таблице появились необходимые позиции. Для удобства добавления нужных позиций, Вы можете воспользоваться фильтром над таблицей остатков или сканером штрихкодов. Сканируйте алкогольную марку и продукция сразу появится в документе перемещения. Заполните поле "Количество" значением, необходимым для перемещения. По умолчанию поле "Количество" заполнено существующим значением, согласно таблице остатков. Для удаления позиции продукции из таблицы перемещения выделите необходимую строку и нажмите кнопку над таблицей.

В сервисе предусмотрена возможность создания документа перемещения продукции в торговый зал на основании данных подтверждённой входящей накладной. Для того, чтобы это сделать перейдите в детальные данные накладной. Под блоком "Состав товара" есть кнопка "Переместить в торговый зал". После нажатия на неё в разделе "Склад ЕГАИС (1 регистр)Перемещение в торговый зал" будет создан документ перемещения на основании данных накладной и сервис перенаправит Вас на страницу редактирования документа. Вам останется, при необходимости внести коррективы, и отправить документ в ЕГАИС. Если документ перемещения был создан из накладной, то в примечаниях к документу будет содержаться номер накладной (например: "Создан автоматически из накладной №4453."). Также в разделе "НакладныеВходящие" для такой накладной будет стоять пометка в поле "Номер накладной".

В настройках журнала Вы можете включить автоматическое создание документа перемещения. Подробности в разделe 2.15.1

После того как Вы полностью подготовили документ к отправке в разделе "Склад ЕГАИС (1 регистр)Перемещение в торговый зал" в таблице документов в поле "Статус" появится кнопка "Отправить". После отправки документа в ЕГАИС статус сменится на "Ожидается ответ ЕГАИС". Через некоторое время проверьте и получите входящие документы. Статус документа перемещения изменится на "Документ проведён" или "Документ отклонён" в зависимости от ответа ЕГАИС. Если Ваш документ был отклонён, причину отказа можно увидеть (рис. 2.12.3) в режиме просмотра документа (двойной клик по строке или кнопка ).

В режиме просмотра невозможно добавлять новую продукцию в документ, удалять существующую, а также менять примечание. Также в режиме просмотра видна только таблица с продукцией для перемещения, а таблица остатков не отображается.

2.13. Запрос всех необработанных накладных

Для того, чтобы упростить процесс поиска необработанных накладных воспользуйтесь разделом "НакладныеНеобработанные ТТН" (рис.2.13.1). Операция запроса необработанных накладных происходит в два этапа.

Этап 1: Вы запрашиваете из ЕГАИС список необработанных накладных, нажав на кнопку "Запросить список ТТН". После того как в УТМ придёт ответ (в разделе "ЗапросыВходящие" появится файл типа "Необработанные накладные"), получите входящие документы. О том, что список получен, свидетельствует дата документа над таблицей необработанных накладных. В таблице Вы увидите информацию по накладным, которые числятся в ЕГАИС как необработанные. Последнее поле в таблице – "Наличие в ЕГАИСИК", сообщает о том, есть ли данная накладная в базе ЕГАИСИК. Накладные с такой пометкой не попадут в запрос, поэтому от Вас требуется найти эти накладные в таблице входящих накладных и осуществить необходимые операции для завершения их проведения.

Этап 2: запрос в ЕГАИС на отправку необработанных накладных, отсутствующих в базе ЕГАИСИК, в УТМ. Он осуществляется с помощью кнопки "Запросить необработанные ТТН". После того, как запрос будет обработан ЕГАИС в Ваш УТМ будут высланы накладные из этого списка. Когда Вы получите входящие документы и накладные сохранятся в сервис, в таблице необработанных накладных везде проставится отметка о наличие накладных в ЕГАИСИК.

2.14. Составление алкогольных деклараций

2.14.1. Экспорт данных в программное обеспечение "Декларант-АЛКО"

В сервисе ЕГАИСИК реализована возможность сохранения данных в формате XML для последующего импорта в ПО "Делкарант-АЛКО". Для того, чтобы сформировать файлы необходимые для импорта в "Декларант-АЛКО", воспользуйтесь кнопкой , которая находится над таблицей входящих накладных справа. Перед вами появится окно с выбором периода сбора данных (рис. 2.14.1).

Выберите период за который необходимо сформировать данные экспорта (рис. 2.14.2). Вы можете выбрать определённые кварталы года, отметив их в левой части окна или задать диапазон дат с помощью полей в правой стороне. Нажмите на кнопку "Экспорт в декларант". Сервис автоматически отправит Вам на скачивание архив, в котором находятся сформированные файлы для ПО "Декларант-АЛКО" с информацией за указанный Вами период.

Обратите внимание!Выбор данных для экспорта осуществляется только из накладных имеющих статус "Подтверждено".
При выборе периода возможно использование только одного из двух вариантов задания дат. Нельзя задать диапазон дат и выбрать определённые кварталы года.

В том случае, если сервис не найдёт в справочниках данные по продукции и контрагентам, необходимые для файла экспорта, то Вы увидите ошибку во всплывающем окне со списком кодов продукции и FSRARID контрагентов. Для получения файла экспорта, Вам необходимо запросить справочники по указанным кодам (о загрузке справочников читайте раздел 2.1 и раздел 2.2). Процесс подготовки данных по продукции был автоматизирован. Используйте кнопку "Обновить справочники продукции по данным ТТН". Сервис автоматически сформирует запросы справочников продукции и отправит их в ЕГАИС. Дождитесь ответа из ЕГАИС и получите входящие доукменты. Повторите процедуру выгрузки файла экспорта.

Обратите внимание!После перехода ЕГАИС на работу со 2-ой версией документов произошли изменения в структуре справочников - исчезли данные в продукции по импортёрам. Из-за этого при создании файла экспорта или импорта его в Декларант-Алко может возникать ошибка. В этом случае, обязательно воспользуйтесь кнокой "Обновить справочники продукции по данным ТТН" для восстановления данных об импортёре.

2.14.2. Отчёт о расходе алкогольной продукции

Для того, чтобы сформировать отчёт о расходе алкогольной продукции перейдите в раздел "НакладныеВходящие" и воспользуйтесь кнопкой , которая находится над таблицей входящих накладных справа.

В появившемся окне (рис.2.14.2), с помощью календаря, выберите период за который необходимо сформировать отчёт или укажите необходимые кварталы. Нажмите кнопку "Отчёт о расходах" и сервис сформирует для Вас файл Excel с данными о расходе алкогольной продукции и отправит его на скачивание.

В excel отчёте (рис.2.14.3) отображается расход для каждого производителя/импортёра сгруппированный по VCODE. Весь объём продукции, указанный в отчёте измеряется в декалитрах.

Описание полей отчёта:

• "Объём, розн. продажа" - суммарный объём, который складывается из объёма продукции по всем подтверждённым документам списания с типом "Реализация" и объёма маркированной продукции по чекам;
• "Объём, прочий расход" - объём по подтверждённым документам списания с любым типом, кроме типа "Реализация";
• "Объём, возврат" - объём по подтверждённым возвратным исходящим накладным с типом "WBReturnFromMe";
• "Объём, перемещение" - объём по подтверждённым исходящим накладным у которых ИНН получателя и отправителя совпадают;
• "Объём, возврат от покупателей" - объём маркированной алкогольной продукции по возвратным чекам.

2.15. Настройки сервиса ЕГАИСИК

Попасть на страницу с настройками сервиса можно с любой страницы, нажав на иконку , расположенную в правом верхнем углу рядом с кнопкой "Выход".

Обратите внимание!Настройки для "Журнала накладных" и "Магазина" отделены друг от друга и доступны по кнопке из соответствующего раздела. Например если Вы хотите настроить автоудаление запросов УТМ, то Вам необходимо перейти в настройки находясь в любом из разделов "Журнала накладных". Если Вы хотите создать пользователей для осуществления розничной продажи, то в раздел настройки следует переходить находясь в любом разделе "Магазина".

Все настройки сервиса можно разделить на три группы:

• настройки журнала накладных;
• удаление элементов созданных в сервисе;
• управление пользователями кассы.

2.15.1. Настройки журнала накладных

На странице настроек журнала накладных (рис. 2.15.1) сервиса ЕГАИСИК доступны следующие настройки:

• автоматическое удаление исходящих запросов;
• автоматическое удаление входящих запросов;
• количество накладных, отображаемых на одной странице;
• автоматическое создание документа перемещения продукции в торговый зал;
• отображение "справки 1" в таблицах остатков склада.

При включенном автоматическом удалении исходящих запросов они будут удалены при входе в раздел "Запросы УТМ". При этом запросы, заблокированные 5-и минутным запретом, удаляться не будут.

Автоматическое удаление входящих запросов относится только к обработанным запросам, имеющим пометку сохранено в таблице запросов и осуществляется в момент перехода в раздел "Запросы УТМ". Настройка удаления входящих запросов делится на три группы удаляемых файлов: справочники (запросы реквизитов организаций и данных продукции. Файлы: ReplyPartners и ReplyAP), тикеты (ответы ЕГАИС на различные операции. Файлы Ticket, WayBillAct, WaybillTicket) и накладные (Waybill, Formbreginfo). В случае если установлено автоматическое удаление запросов с данными накладных, то удаляться будут только накладные, имеющие статус завершенных (подтверждена или отклонена);

Автоматическое создание документа перемещения продукции в торговый зал происходит в момент, когда Вы сверяете статус накладной с данными FSRAR и статус накладной при этом имеет или принимает значение "Подтверждено". При этом в разделе "Склад ЕГАИС (1 регистр)Перемещение в торговый зал" создаётся документ перемещения. Вам останется только отправить его.

После того как Вы закончили выставлять настройки нажмите кнопку "Сохранить", чтобы они вступили в силу.

На данный момент это весь список настроек, но если у Вас есть какие-либо пожелания по настройке сервиса, присылайте их в техническую поддержку сервиса на электронную почту support@егаисик.рф или размещайте на нашем форуме.

2.15.2. Удаление элементов созданных в сервисе (документов, пользователей, номенклатуры и т.д)

В раздел настроек "Удаление помеченных элементов" (рис. 2.15.2 - удаление элементов журнала накладных, рис. 2.15.3 - удаление элементов магазина) попадают все элементы созданные в сервисе ЕГАИСИК (номенклатуры, группы, документы, места хранения, пользователи касс и т.д.), которые помечены на удаление. Для окончательного удаления элементов нажмите на кнопку "Удалить помеченные элементы из базы" над таблицей. При удалении могут появиться предупреждения, которые будут выведены в область уведомлений.

Обратите внимание!В разделе настроек "Магазина" отображаются и удаляются только элементы связанные с магазином. Удаление элементов связанных с журналом накладных производится в разделе настроек "Журнала накладных".

В сервисе установлен запрет на удаление номенклатуры, которая присутствует хотя бы в одном документе. После нажатия на кнопке "удалить всё помеченное на удаление", сервис удалит всё, что не попало под запрет. Та номенклатура, которую не удалось удалить будут выведены в подробном отчёте во всплывающем окне.

2.15.3. Управление пользователями кассы

Для осуществления розничной продажи и работы в сервисе "ЕГАИСИК.Розница" Вам потребуется создавать пользователей касс. В разделе настроек магазина "Пользователи кассы" (рис. 2.15.4) Вы увидите таблицу, в которой отображены созданные Вами пользователи для работы с кассами.

Вся информация о работе с пользователями кассы описана в разделе 4.3.

2.15.4. Общие настройки магазина

Настройки магазина находятся в разделе "Общие" (рис.2.15.5). В этом разделе Вы сможете выбрать вид налогообложения, применяемый при расчёте в Вашем подразделении. Доступны следующие виды налогообложения: ЕНВД, ОСНО, Патент и УСН. Если выбран вид ОСНО, то в карточках номенклатуры появится возможность выбрать % налоговой ставки для каждого товара (раздел 4.1.1). По умолчанию НДС выставлен равным 18%. Также, выбранный вид налогообложения будет учтён и отображён в чеке при розничной продаже.

В настройках Вы можете включить контроль отрицательных остатков. Контроль за остатками устанавливается отдельно для каждого типа продукции (маркированный алкоголь, не маркированный алкоголь и остальной товар). Подробное описание процедуры контроля отрицательных остатков Вы найдёте в разделе 5.4.

Следующая настройка - отображение остатков товара в интерфейсе кассы при осуществлении розничной продажи. Включите данную опцию и кассир сможет видеть количество товара, которое останется в магазине после продажи.

Дальше идёт задание префикса PLU кодов, для работы с весами, печатающими чек. Из выпадающего списка выберите префикс (от 1 до 9). Префикс применяется только для внутренних штрихкодов начинающихся с цифры 2 и хранится во второй цифре штрихкода. Итоговый вид штрихкода с PLU кодом будет иметь следующий вид: "2PCCCCCWWWWWX", где: P - префикс PLU кодов, CCCCC - PLU код с ведущими нулями (5 цифр), WWWWW - вес продукции в граммах с ведущими нулями (5 цифр), X - контрольная цифра штрихкода.

Следующие две настройки устанавливают запрет в кассе на продажу маркированной и не маркированной алкогольной продукции. Для установки запрета продажи для какого-либо вида продукции активируйте настройку и выставите необходимые временные интервалы запрета.

Для того, чтобы настройки вступили в силу сохраните их, нажатием на кнопку "Сохранить".

2.15.5. Перевод УТМ для работы с 3-ей версией документов

Функция перевода УТМ для работы с новой версией документов была отключена. Работа функции будет восстановлена в случае появления новой версии документов ЕГАИС.

2.16. Списание алкогольной продукции со склада ЕГАИС

Для списания продукции со склада (1-го регистра ЕГАИС) перейдите в раздел "Склад ЕГАИС (1 регистр)Списание". Здесь отображаются все созданные Вами документы списания (рис. 2.16.1). Над таблицей Вы найдёте следующие кнопки управления документами:

• - создание нового документа;
• - создание нового документа, путём копирования существующего выбранного документа;
• - редактирование выбранного документа;
• - установить/снять пометку на удаление документа;
• - установить пометку на удаление на все документы раздела;
• - снять пометку на удаление со всех документов раздела.
• - ссылка на скачивание Excel-шаблона, необходимого для импорта документа;
• - импорт документа оприходования из Excel-шаблона;

Кнопки копирования, редактирования и удаления становятся активными после выбора документа в таблице. Для перехода к редактированию документа или просмотру, в случае если документ был отправлен в ЕГАИС, выберите необходимый документ и воспользуйтесь кнопкой над таблицей, или дважды нажмите левой кнопкой мыши на строке с документом.

На странице создания и редактирования документа списания выберите тип списания, при необходимости заполните поле "Примечание". В поле "Статус" отображается текущее состояние документа списания:

• формирование (документ только создан или не все позиции готовы к отправке);
• ожидает отправки (документ полностью сформирован и готов к отправке);
• ожидается ответ ЕГАИС (документ был отправлен в ЕГАИС, но ещё не получен ответ);
• документ проведён (ЕГАИС подтвердил проведение документа);
• документ отклонён (ЕГАИС по какой-то причине не принял документ).

Дальше располагаются две таблицы. Первая таблица содержит продукцию, которую необходимо списать (при создании нового документа таблица будет пустой). Вторая таблица отражает последние полученные данные по остаткам склада. Чтобы добавить позицию из таблицы остатков в документ списания выделите её и нажмите кнопку "Добавить в документ". Также можно добавить позицию двойным кликом по строке с нужной продукцией. Для удобства добавления нужных позиций, Вы можете воспользоваться фильтром над таблицей остатков. После добавления позиции заполните поле "Количество" значением, необходимым для списания.

Обратите внимание!Документы списания с типами "Реализация", "Арест" и "Проверки" должны сопровождаться прикреплением марок в количестве соответствующем указанному количеству маркированной продукции. Для типа "Реализация" предусмотрено обязательное заполнение поля "Сумма продажи" для каждой позиции.

Вы можете осуществить добавление в таблицу всех позиций, находящихся на остатках 1-го регистра, нажатием на кнопку "Списать всё".

При выборе типа документа требующего прикрепления марок в таблице документа появится дополнительная колонка "Марки". Если продукция маркированная, то в этом поле Вы увидите кнопку , при нажатии на которую Вы увидите окно с информацией о прикрепленных к данной позиции марках (рис. 2.16.3). В этом окне Вы можете удалять и добавлять марки к выбранной позиции. Для добавления марки используйте сканер штрихкодов или укажите марку в текстовом поле и нажмите кнопку "Прикрепить". Чтобы удалить марку выделите её в таблице и нажмите кнопку над таблицей.

В поле "Марки" рядом с кнопкой Вы увидите число марок прикреплённых к данной позиции. Если оно совпадает с указанным количеством продукции на списание, то число будет окрашено в зелёный цвет. Это значит, что данная позиция обеспечена марками в полном объёме. Чтобы документ списания был готов к отправке, необходимо все позиции документа с маркированной продукцией обеспечить нужным количеством марок.

В том случае, если позиция содержит не маркированную продукцию и не требует прикрепления марок, то в поле "Марки" будет стоять прочерк "-". Если в поле "Марки" находятся знаки вопроса ("???"), это значит, что продукции нет в справочниках и система не может определить требуется ли прикрепление марок. Для загрузки справочников воспользуйтесь ручной загрузкой справочников продукции из ЕГАИС по недостающим позициям.

Для удаления позиции продукции из таблицы списания выделите необходимую строку и нажмите кнопку над таблицей.

После сохранения документа он появится в разделе "Склад ЕГАИС (1 регистр)Списание" в таблице документов, а в поле "Статус" будет находиться кнопка "Отправить". После отправки документа в ЕГАИС статус сменится на "Ожидается ответ ЕГАИС". Через некоторое время проверьте и получите входящие документы. Статус документа списания изменится на "Документ проведён" или "Документ отклонён" в зависимости от ответа ЕГАИС.

Создавать заполненные документы списания можно с помощью импорта документа из Excel. Скачайте шаблон для заполнения используя кнопку над таблицей с документами. Заполните его, сохраните документ и импортируйте его в сервис с помощью кнопки . Если в процессе импорта не возникло ошибок, то в таблице появится новый документ списания.

Если Ваш документ был отклонён, причину отказа можно увидеть в режиме просмотра данных документа. В режиме просмотра невозможно добавлять новую продукцию в документ, удалять существующую, менять тип или примечание. Также в режиме просмотра видна только таблица с продукцией для списания, а таблица остатков не отображается.

Подтверждённый ЕГАИСом документ будет иметь статус "Проведён", а рядом со статусом Вы найдёте номер регистрации акта списания в ЕГАИС. Этот номер может потребоваться Вам для постановки продукции на баланс.

2.18. Отчёты о количестве проданной алкогольной продукции за период

Получить информацию о проданной алкогольной продукции за определённый период Вы можете в разделе журнала накладных "Склад ЕГАИС (1 регистр)Отчёты о продажах". Таблица раздела (рис. 2.18.1) хранит информацию по последним 100 запросам и содержит следующие поля:

• № п/п - порядковый номер;
• Наименование - наименование продукции, полученное из справочников ЕГАИСИК. Если продукция отсутствует в справочниках, то вместо наименования отображается надпись "нет в справочнике";
• Код изделия - алкогольный код продукции. Если продукция есть в справочнике, то подсвечивается синим цветом, а при нажатии отображается справка о продукции;
• Период - отчётный период (год, месяц);
• Продано - количество проданных единиц продукции за указанный период;
• Возврат - количество возвртаных единиц продукции за указанный период;
• Дата/время отчёта - дата и время ответа ЕГАИС на запрос отчёта.

Чтобы запросить из ЕГАИС отчёт о количестве проданной алкогольной продукции за определённый период необходимо над таблицей в текстовом поле указать алкокод, выставить с помощью 2-х выпадающих списков нужный период (месяц и год) и нажать кнопку "Запросить отчёт". Сервис автоматически сформирует и отправит через УТМ в ЕГАИС запрос на получение отчёта. Через несколько минут получите входящие документы и запрошенный отчёт появится в таблице. Отчёты в таблице сортируются по полю "дата/время отчёта" (новые сверху). При достижении 100 записей в таблице и получении нового отчёта, самый старый отчёт будет удалён.

2.19. Помарочный учет (3 регистр)

Получить информацию о состоянии 3-го регистра остатков, на котором хранятся остатки штрихкодов, Вы можете в разделе журнала накладных "Склад ЕГАИС (1 регистр)Помарочный учёт". Таблица раздела (рис. 2.19.1) хранит информацию об имеющихся штрихкодах в разрезе идентификаторов справок 2 и содержит следующие поля:

• № п/п - порядковый номер;
• Наименование - наименование продукции, полученное из справочников ЕГАИСИК. Если продукция отсутствует в справочниках, то вместо наименования отображается надпись "нет в справочнике";
• Код изделия - алкогольный код продукции. Если продукция есть в справочнике, то подсвечивается синим цветом, а при нажатии отображается справка о продукции;
• Справка 2 - идентификатор справки 2 из входящей накладной к которой прикреплены марки;
• Марки - штрихкоды прикреплённые к справке 2.

Найти необходимую позицию Вы можете, используя фильтр над таблицей (рис. 2.19.2). Поиск осуществляется по алкокодам, наименованию, справкам и штрихкодам. Также Вы можете воспользоваться сортировкой нажав на заголовке таблицы по интересующему полю. Используя сканер Вы можете проверить числится ли марка на 3-м регистре. После сканирования значение марки будет занесено в текстовое поле фильтра и фильтр будет применён для поиска.

Чтобы просмотреть штрихкоды нажмите на кнопку в поле "Марки" в строке с необходимой позицией. Все прикреплённые к выбранной справке штрихкоды, хранящиеся на 3-м регистре, будут выведены в таблице в появившемся окне (рис. 2.19.3).

2.20. Подбор марок

Для автоматизации процедуры возврата алкогольной продукции поставщику, а также проведения инвентаризации Вы можете воспользоваться разделом журнала накладных "Склад ЕГАИС (1 регистр)Подбор марок". Здесь отображаются все созданные Вами документы подбора марок (рис. 2.20.1). Над таблицей Вы найдёте следующие кнопки управления документами:

• - создание нового документа;
• - редактирование выбранного документа;
• - установить/снять пометку на удаление документа;
• - установить пометку на удаление на все документы раздела;
• - снять пометку на удаление со всех документов раздела.

Кнопки редактирования и удаления становятся активными после выбора документа в таблице. Для перехода к редактированию документа выберите необходимый документ и воспользуйтесь кнопкой над таблицей, или дважды нажмите левой кнопкой мыши на строке с документом.

На странице создания и редактирования документа подбора марок (рис. 2.20.1), используя сканер штрихкодов, наполните таблицу документа позициями.

Когда все необходимые марки помещены в документ осуществите подготовку документа для дальнейшей работы, нажатием на кнопку "Подготовить данные". Сервис осуществит поиск данных в накладных и на 3-м регистре для заполнения пустых полей. Информация по справке 1 содержится только в накладных, остальные данные могут быть получены из 3-го регистра. В том случае если после подготовки остались незаполненные поля, Вы можете вручную указать справку 2, используя кнопку . В появившемся окне (рис. 2.20.3) в текстовое поле введите справку 2 и нажмите кнопку "Добавить". После заполнения справок повторно воспользуйтесь кнопкой "Подготовить данные". Осуществив поиск по указанной справке сервис заполнит поля в случае успешного результата. В ином случае, Вам будет предложено осуществить автоматический запрос "Справок 2" по незаполненным позициям (рис. 2.20.4).

После того как все позиции готовы для формирования документов (рис. 2.20.5) выберите один из трёх типов документов ("Возврат поставщику", "Возврат со 2-го регистра", "Инвентаризация") и нажмите на кнопку "Создать документы". О создании документов Вы узнаете из всплывающего сообщения.

При необходимости указания примечаний используйте поле "Примечание" над таблицей с позициями. На любом этапе формирования документа Вы можете его сохранить. После нажатия на кнопки "Подготовить данные" и "Создать документы" перед выполнением процедуры осуществляется автоматическое сохранение документа.

Глава 3. Операции со вторым регистром остатков ЕГАИС (Торговый зал ЕГАИС)

3.1. Запрос остатков алкогольной продукции в торговом зале ЕГАИС

Для просмотра остатков торгового зала перейдите в раздел магазина "Торговый зал ЕГАИС (2 регистр)Остатки". До тех пор пока Вы не запросите остатки из ЕГАИС, таблица будет пустая, а над ней справа будет надпись, говорящая о том, что остатки не запрашивались. Запросите остатки из ЕГАИС, нажав на кнопку "Запросить остатки". После этого в разделе "ЗапросыИсходящие" появится исходящий запрос с типом "Остатки. Торговый зал". Дождитесь ответа от ЕГАИС (в разделе "ЗапросыВходящие" появится запрос с типом "Остатки. Торговый зал" с тем же reply_id как и у исходящего запроса) и получите входящие документы, нажав на кнопку . Теперь в разделе "Торговый зал ЕГАИС (2 регистр)Остатки" над таблицей (рис. 3.1.1) Вы увидите дату документа, а в таблице появится продукция, которая числится в Вашем торговом зале (на 2-м регистре ЕГАИС).

В таблице Вы увидите наименование продукции, объём, количество и код продукции (Алкокод). Если данная продукция есть в справочнике ЕГАИСИКа, то код подсветится цветом, а при нажатии выведется всплывающая подсказка с данными продукции. Если продукции нет в справочнике, то вместо наименования Вы увидите надпись "нет в справочнике", а вместо объёма вопросительные знаки. Для того чтобы отправить запросы на получение данных по позициям из таблицы остатков, отсутствующим в справочнике, воспользуйтесь кнопкой . Также Вы можете воспользоваться ручной загрузкой справочников продукции из ЕГАИС по каждой позиции.

Для осуществления быстрого поиска необходимой продукции воспользуйтесь фильтром, расположенным над таблицей. Чтобы отсортировать данные по необходимому полю, нажмите на соответствующее поле в заголовке таблицы. Повторное нажатие на заголовке приведёт к сортировке данных в обратном порядке.

После повторного запроса остатков и получения нового документа, предыдущие данные полностью заменяются новыми, согласно дате документа.

Вы можете загрузить данные по остаткам к себе на компьютер в виде EXCEL файла, нажав кнопку над таблицей остатков.

3.2. Передача алкогольной продукции на склад ЕГАИС

Для перемещения продукции на склад (со 2-го на 1-ый регистр ЕГАИС) перейдите в раздел "Торговый зал ЕГАИС (2 регистр)Перемещение на склад". Здесь отображаются все созданные Вами документы перемещения продукции на склад (рис. 3.2.1). Над таблицей Вы найдёте следующие кнопки управления документами:

• - создание нового документа;
• - создание нового документа, путём копирования существующего выбранного документа;
• - редактирование выбранного документа;
• - установить/снять пометку на удаление документа;
• - установить пометку на удаление на все документы раздела;
• - снять пометку на удаление со всех документов раздела.

Кнопки копирования, редактирования и удаления становятся активными после выбора документа в таблице. Для перехода к редактированию документа или просмотру, в случае если документ был отправлен в ЕГАИС, выберите необходимый документ и воспользуйтесь кнопкой над таблицей, или дважды нажмите левой кнопкой мыши на строке с документом.

На странице создания и редактирования документа (рис. 3.2.2) в поле "Статус" отображается текущее состояние документа:

• формирование (документ только создан или не все позиции готовы к отправке);
• ожидает отправки (документ полностью сформирован и готов к отправке);
• ожидается ответ ЕГАИС (документ был отправлен в ЕГАИС, но ещё не получен ответ);
• документ проведён (ЕГАИС подтвердил проведение документа);
• документ отклонён (ЕГАИС по какой-то причине не принял документ).

При необходимости заполните поле "Примечание". Дальше располагаются две таблицы. Первая таблица содержит продукцию, которую необходимо переместить на склад (при создании нового документа таблица будет пустой). Вторая таблица отражает последние полученные данные по остаткам торгового зала (2-го регистра ЕГАИС). Отметьте во второй таблице галочками продукцию, которую хотите поместить в документ перемещения и нажмите кнопку над таблицей "Добавить выбранное в документ". Вы увидите, что в верхней таблице появились необходимые позиции. Заполните поле "Количество" значением, необходимым для перемещения. По умолчанию поле "Количество" заполнено существующим значением, согласно таблице остатков. Для удаления позиции продукции из таблицы перемещения выделите необходимую строку и нажмите кнопку над таблицей.

После того как Вы полностью подготовили документ к отправке в разделе "Торговый зал ЕГАИС (2 регистр)Перемещение на склад" в таблице документов в поле "Статус" появится кнопка "Отправить". После отправки документа в ЕГАИС статус сменится на "Ожидается ответ ЕГАИС". Через некоторое время проверьте и получите входящие документы. Статус документа перемещения изменится на "Документ проведён" или "Документ отклонён" в зависимости от ответа ЕГАИС. Если Ваш документ был отклонён, причину отказа можно увидеть (рис. 3.2.3) в режиме просмотра документа (двойной клик по строке или кнопка ).

В режиме просмотра невозможно добавлять новую продукцию в документ, удалять существующую, а также менять примечание. Также в режиме просмотра видна только таблица с продукцией для перемещения, а таблица остатков не отображается.

3.3. Постановка алкогольной продукции на баланс в торговом зале ЕГАИС

Для постановки продукции на баланс в торговом зале (на 2-ой регистр ЕГАИС) перейдите в раздел "Торговый зал ЕГАИС (2 регистр)Постановка на баланс". Здесь отображаются все созданные Вами документы постановки на баланс (рис. 3.3.1). Над таблицей Вы найдёте следующие кнопки управления документами:

• - создание нового документа;
• - создание нового документа, путём копирования существующего выбранного документа;
• - редактирование выбранного документа;
• - установить/снять пометку на удаление документа;
• - установить пометку на удаление на все документы раздела;
• - снять пометку на удаление со всех документов раздела.

Кнопки копирования, редактирования и удаления становятся активными после выбора документа в таблице. Для перехода к редактированию документа или просмотру, в случае если документ был отправлен в ЕГАИС, выберите необходимый документ и воспользуйтесь кнопкой над таблицей, или дважды нажмите левой кнопкой мыши на строке с документом.

На странице создания и редактирования документа (рис. 3.3.2) Вам необходимо выбрать один из представленных типов постановки, при необходимости заполнить примечание и сформировать таблицу с продукцией, которую Вы собираетесь поставить на баланс.

Обратите внимание!Если Вы осуществляете постановку на баланс с типом "Пересортица", то сервис предложит ввести регистрационный номер акта списания, который Вы можете найти в проведённом документе списания (читайте раздел 3.4.). Отправка акта с типом пересортица без номера акта списания не допускается.

В поле "Статус" отображается текущее состояние документа:

• формирование (документ только создан или не все позиции готовы к отправке);
• ожидает отправки (документ полностью сформирован и готов к отправке);
• ожидается ответ ЕГАИС (документ был отправлен в ЕГАИС, но ещё не получен ответ);
• документ проведён (ЕГАИС подтвердил проведение документа);
• документ отклонён (ЕГАИС по какой-то причине не принял документ).

Для того чтобы добавить продукцию в таблицу заполните поля "Кол-во" и "Продукция (код)" и нажмите кнопку "Добавить". Для автоматического добавления новой позиции в таблицу Вы можете отсканировать марку продукции (по умолчанию количество будет установлено 1.000). Количество можно менять для всех позиций в таблице в любое время до отправления документа в ЕГАИС.

Для отправки документа постановки на баланс требуется полная информация по продукции и производителю. Для этого в соответствующих полях Вы увидите иконки готовности данных:

• - данные не готовы к отправке, требуется запрос справочников;
• - данные готовы к отправке.

Если продукции нет в справочнике, то поле "Производитель" будет заполнено знаками вопроса ("????????????") вместо FSRARID. Для получения всех недостающих данных, отмеченных иконкой , Вы можете воспользоваться кнопкой над таблицей продукции документа. После нажатия на кнопку, будут сформированы и отправлены в ЕГАИС запросы по получению данных справочников продукции и контрагентов. Вам необходимо через некоторое время получить входящие документы с ответами ЕГАИС для заполнения справочников.

После того как в справочниках появится недостающая информация нажмите в документе на иконку над таблицей продукции, для обновления информации о готовности. При входе на страницу редактирования документа, а также при добавлении новой продукции происходит автоматическая проверка готовности всех элементов таблицы с иконками и нажатие иконки обновления не требуется.

В том случае, если в справочнике нет данных о продукции, может потребоваться повторение процедуры получения недостающих данных, так как сервис не может сразу определить наличие данных производителя в справочниках. Также Вы всегда можете воспользоваться ручной загрузкой справочников продукции из ЕГАИС по каждой позиции.

Для удаления позиции продукции из таблицы выделите необходимую строку и нажмите кнопку над таблицей.

После того как Вы полностью подготовили документ к отправке в разделе "Торговый зал ЕГАИС (2 регистр)Постановка на баланс" в таблице документов в поле "Статус" появится кнопка "Отправить". После отправки документа в ЕГАИС статус сменится на "Ожидается ответ ЕГАИС". Через некоторое время проверьте и получите входящие документы. Статус документа постановки на баланс изменится на "Документ проведён" или "Документ отклонён" в зависимости от ответа ЕГАИС.

Если Ваш документ был отклонён, причину отказа можно увидеть (рис. 3.3.3) в режиме просмотра документа постановки на баланс (двойной клик по строке или кнопка ). В режиме просмотра невозможно добавлять новую продукцию в документ, удалять существующую, менять тип или примечание.

3.4. Списание алкогольной продукции из торгового зала ЕГАИС

Для списания продукции из торгового зала (со 2-го регистра ЕГАИС) перейдите в раздел "Торговый зал ЕГАИС (2 регистр)Списание". Здесь отображаются все созданные Вами документы списания (рис. 3.4.1). Над таблицей Вы найдёте следующие кнопки управления документами:

• - создание нового документа;
• - создание нового документа, путём копирования существующего выбранного документа;
• - редактирование выбранного документа;
• - установить/снять пометку на удаление документа;
• - установить пометку на удаление на все документы раздела;
• - снять пометку на удаление со всех документов раздела.

Кнопки копирования, редактирования и удаления становятся активными после выбора документа в таблице. Для перехода к редактированию документа или просмотру, в случае если документ был отправлен в ЕГАИС, выберите необходимый документ и воспользуйтесь кнопкой над таблицей, или дважды нажмите левой кнопкой мыши на строке с документом.

На странице создания и редактирования документа списания выберите тип списания, при необходимости заполните поле "Примечание". В поле "Статус" отображается текущее состояние документа списания:

• формирование (документ только создан или не все позиции готовы к отправке);
• ожидает отправки (документ полностью сформирован и готов к отправке);
• ожидается ответ ЕГАИС (документ был отправлен в ЕГАИС, но ещё не получен ответ);
• документ проведён (ЕГАИС подтвердил проведение документа);
• документ отклонён (ЕГАИС по какой-то причине не принял документ).

Дальше располагаются две таблицы. Первая таблица содержит продукцию, которую необходимо списать (при создании нового документа списания она будет пустой). Вторая таблица отражает последние полученные данные по остаткам торгового зала. Чтобы добавить позицию из таблицы остатков в документ выделите её и нажмите кнопку "Добавить в документ". Также можно добавить позицию двойным кликом по строке с нужной продукцией. Для удобства добавления нужных позиций, Вы можете воспользоваться фильтром над таблицей остатков или сканером штрихкодов. Сканируйте алкогольную марку и продукция сразу появится в документе списания. Теперь заполните поле "Количество" значением, необходимым для списания.

Для отправки документа списания требуется полная информация по продукции и производителю. Для этого в соответствующих полях Вы увидите иконки готовности данных:

• - данные не готовы к отправке, требуется запрос справочников;
• - данные готовы к отправке.

Если продукции нет в справочнике, то поле "Производитель" будет заполнено знаками вопроса ("????????????") вместо FSRARID. Для получения всех недостающих данных, отмеченных иконкой , Вы можете воспользоваться кнопкой над таблицей продукции документа. После нажатия на кнопку, будут сформированы и отправлены в ЕГАИС запросы по получению данных справочников продукции и контрагентов. Вам необходимо через некоторое время получить входящие документы с ответами ЕГАИС для заполнения справочников.

После того как в справочниках появится недостающая информация нажмите в документе на иконку над таблицей продукции, для обновления информации о готовности. При входе на страницу редактирования документа, а также при добавлении новой продукции происходит автоматическая проверка готовности всех элементов таблицы с иконками и нажатие иконки обновления не требуется.

В том случае, если в справочнике нет данных о продукции, может потребоваться повторение процедуры получения недостающих данных, так как сервис не может сразу определить наличие данных производителя в справочниках. Также Вы всегда можете воспользоваться ручной загрузкой справочников продукции из ЕГАИС по каждой позиции.

Обратите внимание!Документы списания с типами "Реализация", "Арест" и "Проверки" должны сопровождаться прикреплением марок в количестве соответствующем указанному количеству маркированной продукции.

При выборе типа документа требующего прикрепления марок в таблице документа появится дополнительная колонка "Марки". Если продукция маркированная, то в этом поле Вы увидите кнопку . При нажатии на эту кнопку Вы увидите окно с информацией о прикрепленных к данной позиции марках (рис. 3.4.3). В этом окне Вы можете удалять и добавлять марки к выбранной позиции. Для добавления марки используйте сканер штрихкодов. Чтобы удалить марку выделите её в таблице и нажмите кнопку над таблицей.

В поле "Марки" рядом с кнопкой Вы увидите число марок прикреплённых к данной позиции. Если оно совпадает с указанным количеством продукции на списание, то число будет окрашено в зелёный цвет. Это значит, что данная позиция обеспечена марками в полном объёме. Чтобы документ списания был готов к отправке, необходимо все позиции документа с маркированной продукцией обеспечить нужным количеством марок.

В том случае, если позиция содержит не маркированную продукцию и не требует прикрепления марок, то в поле "Марки" будет стоять прочерк "-". Если в поле "Марки" находятся знаки вопроса ("???"), это значит, что продукции нет в справочниках и система не может определить требуется ли прикрепление марок. Такая продукция не готова к отправке и требует предварительной загрузки справочников.

Для удаления позиции продукции из таблицы списания выделите необходимую строку и нажмите кнопку над таблицей.

После того как Вы полностью подготовили документ к отправке в разделе "Торговый зал ЕГАИС (2 регистр)Списание" в таблице документов в поле "Статус" появится кнопка "Отправить". После отправки документа в ЕГАИС статус сменится на "Ожидается ответ ЕГАИС". Через некоторое время проверьте и получите входящие документы. Статус документа списания изменится на "Документ проведён" или "Документ отклонён" в зависимости от ответа ЕГАИС.

Если Ваш документ был отклонён, причину отказа можно увидеть (рис. 3.4.4) в режиме просмотра данных документа. В режиме просмотра невозможно добавлять новую продукцию в документ, удалять существующую, менять тип или примечание. Также в режиме просмотра видна только таблица с продукцией для списания, а таблица остатков не отображается.

Подтверждённый ЕГАИСом документ будет иметь статус "Проведён", а рядом со статусом Вы найдёте номер регистрации акта списания в ЕГАИС (рис.3.4.5). Этот номер может потребоваться Вам для постановки продукции на баланс.

3.5. Отправка запроса на получение штрихкода марки

Если Вам потребовалось получить новый штрихкод марки, например в случае невозможности его сканирования, то перейдите в раздел "ПродажиНечитаемые марки" (рис 3.5.1). Для того, чтобы отправить запрос на получение нового штрихкода, необходимо заполнить поля над таблицей марок и нажать кнопку "Запросить марку". Поля можно заполнить автоматически, сканируя другой код на бутылке (рис. 3.5.2), содержащий эти данные.

После отправки запроса в таблице марок появится запись. До тех пор пока не придёт ответ от ЕГАИС и Вы не сохраните его, нажав кнопку получения входящих документов, в поле "Марка" будет надпись "Ожидается ответ ЕГАИС". Запрос можно удалить нажав на кнопку в конце строки.

Если запрос получил ответ, то в поле "Марка" появится 68-и значный код и для записи станут доступны функциональные кнопки.

Чтобы распечатать сразу несколько штрихкодов марок на обычном принтере, отметьте галочками необходимые позиции и нажмите кнопку , которая располагается над таблицей марок слева.

Обратите внимание!Так как печатная форма открывается в новом окне, то скорее всего браузер заблокирует всплывающее окно (Firefox - рис.3.5.3, GoogleChrome рис.3.5.4). Разрешите браузеру показывать всплывающие окна с сайта егаисик.рф (Firefox - рис.3.5.5, GoogleChrome рис.3.5.6).

Чтобы вывести штрихкод марки на экран нажмите на иконку в строке таблицы с необходимой маркой.

Чтобы сразу отправить штрихкод на печать в ККМ нажмите на иконку .

Внимание! Для печати на ККМ необходимо установленное программное обеспечение - сервер ККМ jCjS. Инструкция по установке и работе с программой доступна в разделе 4.4.1. Также данное программное обеспечение необходимо для работы с сервисом "Егаисик.Розница" при осуществлении розничной продажи.

3.6. Реализация не маркированной алкогольной продукции

Для того чтобы фиксировать в ЕГАИС розничную продажу не маркированной алкогольной продукции создан раздел магазина "ПродажиРеализация" (рис 3.6.1). В таблице находятся созданные Вами документы реализации.

Обратите внимание!Раздел реализации не доступен для подразделения работающего в режиме "Общепит".

Здесь Вы можете увидеть дату документа, период за который выбрана реализация, примечание к документу и его статус. Если документ реализации находится на стадии редактирования, то в поле "Статус" Вы увидите кнопку "Создать списание", при нажатии на которую будет создан документ списания на основании документа реализации. После создания списания в поле "Статус" будет указан номер документа списания, созданного на основании документа реализации. Осталось отправить в ЕГАИС документ списания. После получения ответа по документу списания статус документа реализации будет автоматически изменён. О порядке работы с документами списания читайте в разделе 3.4

Над таблицей Вы найдёте следующие кнопки управления документами:

• - создание нового документа;
• - создание нового документа, путём копирования существующего выбранного документа;
• - редактирование выбранного документа;
• - установить/снять пометку на удаление документа;
• - установить пометку на удаление на все документы раздела;
• - снять пометку на удаление со всех документов раздела.

На странице создания и редактирования документа реализации (рис. 3.6.2) выберите период продаж за который необходимо списать реализованную не маркированную алкогольную продукцию и нажмите кнопку "Заполнить таблицу". Таблица заполнится данными по продажам за указанный период (рис. 3.6.3).

Обратите внимание!В таблицу попадут лишь те позиции номенклатуры из чеков, которые имеют в справочнике номенклатуры тип "Не маркированная алкогольная продукция"

В поле "Наименование" указывается наименование номенклатуры по данному штрихкоду из справочника номенклатуры. В поле "Штрихкод" указан штрихкод проданной продукции. В поле "Количество" указано суммарное количество данной продукции, проданное за указанный период. Информация о количестве собирается из чеков зафиксированных кассой.

Следующие два столбца "Код продукции" и "Количество" содержат данные по остаткам торгового зала (2 регистр ЕГАИС), которыми необходимо обеспечить количество по продажам. Данные столбцы сервис заполнит автоматически в том случае, если Вы указали привязки алкокодов для штрихкодов (читайте про привязки алкокодов к штрихкодам в детальных данных накладных и в карточке номенклатуры).

В том случае, если суммарное количество по остаткам для позиции равно проданному количеству (т.е. остатками обеспечены продажи в полном объёме), то поле "Количество" подсветится зелёным цветом. В ином случае, в поле "Код продукции" Вы увидите кнопку подбора остатков , нажатие на которой выведет окно с остатками торгового зала (рис.3.6.4).

Выберите необходимые позиции в таблице остатков, нажатием левой кнопкой мыши, и нажмите кнопку "Добавить выбранное". Для удобства подбора в таблице остатков реализован фильтр и сортировка по столбцам. После добавления выбранных остатков Вы увидите их в таблице реализации. Если необходимо удалить неверно выбранную позицию, нажмите на кнопку рядом с алкокодом в поле "Код продукции".

После того как Вы закончили формировать документ реализации сохраните его, нажав на кнопку "Записать и закрыть" (для сохранения и перехода к таблице документов) или кнопку (для сохранения). Теперь Вы можете найти созданный документ в таблице документов реализации. В поле статус находится кнопка "Создать списание", нажатие на которую приведёт к формированию документа списания на основании данных документа реализации.

Обратите внимание!Если в таблице реализации для какой-либо позиции нет ни одного сопоставления с остатками торгового зала, то данная позиция не попадёт в документ списания. Также, при создании документа списания одинаковые коды продукции, указанные для разных позиций, группируются, а их количество суммируется.

Теперь в поле статус в таблице с документами реализации отобразится номер документа списания, созданного на основании этого документа реализации. Также, можно найти номер документа списания и ссылку для перехода в него внутри документа реализации (рис.3.6.5). Документ реализации, привязанный к документу списания не может быть редактирован.

Дальше требуется подготовить документ списания к отправке и отправить его в ЕГАИС. Об этом читайте раздел 3.4. Списание продукции из торгового зала. После того как из ЕГАИС придёт ответ по документу списания, то в зависимости от ответа статус документа реализации изменится на "Документ отклонён" или "Документ проведён".

3.7. Списание вскрытой тары

Для того чтобы списать алкогольную продукцию, которая реализуется через функционал "вскрытия тары" в кассе, создан раздел магазина "ПродажиВскрытие тары" (рис 3.7.1). В таблице находятся созданные Вами документы вскрытия тары.

В таблице Вы можете увидеть дату документа, период за который списывается вскрытая тара, примечание к документу и его статус. Если документ вскрытия тары находится на стадии редактирования, то в поле "Статус" Вы увидите кнопку "Создать списание", при нажатии на которую будет создан документ списания на основании документа вскрытия тары. После создания списания в поле "Статус" будет указан номер документа списания, созданного на основании документа вскрытия тары. Вам останется отправить в ЕГАИС документ списания. После получения ответа по документу списания статус документа вскрытия тары будет автоматически изменён. О порядке работы с документами списания читайте в разделе 3.4

Над таблицей Вы найдёте следующие кнопки управления документами:

• - создание нового документа;
• - создание нового документа, путём копирования существующего выбранного документа;
• - редактирование выбранного документа;
• - установить/снять пометку на удаление документа;
• - установить пометку на удаление на все документы раздела;
• - снять пометку на удаление со всех документов раздела.

На странице создания и редактирования документа вскрытия тары (рис. 3.7.2) выберите период за который необходимо списать вскрытую тару и нажмите кнопку "Заполнить таблицу". Таблица заполнится данными по вскрытию тары за указанный период (рис. 3.7.3).

В таблице в поле "Тип" указывается тип номенклатуры (М - маркированная алкогольная продукция, НМ - не маркированная алкогольная продукция). В поле "Наименование" указывается наименование номенклатуры по данному штрихкоду из справочника номенклатуры. В поле "Штрихкод" указан штрихкод вскрытой продукции. В поле "Количество", следующее после поля штрихкод, указано суммарное количество данной продукции, вскрытое за выбранный период.

Столбцы "Код продукции" и "Количество" содержат данные по остаткам торгового зала (2 регистр ЕГАИС), которыми необходимо обеспечить количество по вскрытиям тары.

Последнее поле "Регистр списания" сообщает о том с какого регистра ЕГАИС будет списана каждая позиция после создания на основании документа вскрытия документов списания.

Обратите внимание!Для маркированной алкогольной продукции поля заполнятся вне зависимости от привязок алкокодов и остатков торгового зала. В поле "Код продукции" попадёт код продукции, полученный при сканировании марки в кассе при вскрытии тары. Поле "Количество" будет заполнено тем же количеством, что было вскрыто за указанный период вне зависимости от остатков торгового зала. Данные позиции нельзя редактировать в документе вскрытия тары. Для внесения каких либо изменений воспользуйтесь редактированием документа списания, созданного на основании документа вскрытия тары.

В позициях с не маркированной алкогольной продукцией столбцы "Код продукции" и "Количество" сервис заполнит автоматически в том случае, если Вы указали привязки алкокодов для штрихкодов (читайте про привязки алкокодов к штрихкодам в детальных данных накладных и в карточке номенклатуры).

Eсли суммарное количество по остаткам для позиции равно количеству вскрытому в кассе (т.е. остатками обеспечено вскрытие в полном объёме), то поле "Количество" подсветится зелёным цветом. В ином случае, в поле "Код продукции" Вы увидите кнопку подбора остатков , нажатие на которой выведет окно с остатками торгового зала (рис.3.7.4).

Выберите необходимые позиции в таблице остатков, нажатием левой кнопкой мыши, и нажмите кнопку "Добавить выбранное". Для удобства подбора в таблице остатков реализован фильтр и сортировка по столбцам. После добавления выбранных остатков Вы увидите их в таблице вскрытия тары. Если необходимо удалить неверно выбранную позицию, нажмите на кнопку рядом с алкокодом в поле "Код продукции".

После того как Вы закончили формировать документ вскрытия тары сохраните его, нажав на кнопку "Записать и закрыть" (для сохранения и перехода к таблице документов) или кнопку (для сохранения). Теперь Вы можете найти созданный документ в таблице документов вскрытия тары. В поле статус находится кнопка "Создать списание", нажатие на которую приведёт к формированию документов списания на основании данных документа вскрытия тары.

Обратите внимание!Если в таблице вскрытия тары для какой-либо позиции нет ни одного сопоставления с остатками торгового зала, то данная позиция не попадёт в документ списания. Также, при создании документа списания одинаковые коды продукции, указанные для разных позиций, группируются, а их количество суммируется. Марки сканированные в кассе при вскрытии тары передаются в документ списания автоматически.

После этого в таблице с документами вскрытия тары статус документа сменится на "Создано списание". Номера документов списания и ссылку для перехода в эти документы можно найти внутри документа вскрытия тары (рис.3.7.5). Документ вскрытия тары, привязанный к документу списания не может быть редактирован.

Дальше требуется подготовить документ списания к отправке и отправить его в ЕГАИС. Об этом читайте раздел 3.4. Списание продукции из торгового зала. После того как из ЕГАИС придёт ответ по документу списания, то в зависимости от ответа статус документа вскрытия тары изменится на "Документ отклонён" или "Документ проведён".

3.8. Инвентаризация алкогольной продукции в торговом зале ЕГАИС

Для того, чтобы провести инветаризацию алкогольной продукции в торговом зале ЕГАИС (2-й регистр остатков) перейдите в раздел "Торговый зал ЕГАИС (2 регистр)Инвентаризация". Здесь отображаются все созданные Вами документы инвентаризации (рис. 3.8.1). В таблице Вы увидите номер документа, дату его создания, статус и примечание к документу. Над таблицей Вы найдёте следующие кнопки управления документами:

• - создание нового документа;
• - создание нового документа, путём копирования существующего выбранного документа;
• - редактирование выбранного документа;
• - установить/снять пометку на удаление документа;
• - установить пометку на удаление на все документы раздела;
• - снять пометку на удаление со всех документов раздела.

Кнопки копирования, редактирования и удаления становятся активными после выбора документа в таблице. Для перехода к редактированию документа выберите необходимый документ и воспользуйтесь кнопкой над таблицей, или дважды нажмите левой кнопкой мыши на строке с документом.

Страница создания/редактирования документа (рис. 3.8.2) состоит из двух областей. В верхней области в таблице находятся элементы, принадлежащие документу инвентаризации. Нижняя область – таблица остатков алкогольной продукции торгового зала ЕГАИС (2-й регистр), необходима для поиска и добавления необходимых позиций алкогольной продукции в формируемый документ инвентаризации. Добавление осуществляется выделением позиции и нажатием на кнопку "Добавить в документ". Также можно осуществить добавление продукции в документ двойным щелчком левой кнопки мыши по строке в таблице остатков.

Дата документа задаётся автоматически текущими датой и временем после первого сохранения документа и не может быть изменена.

При необходимости, над таблицей с позициями документа, Вы можете указать примечание к документу, которое будет отображаться в таблице с документами инвентаризации.

Внесите необходимые позиции алкогольной продукции из таблицы остатков в документ инвентаризации. В текстовом поле "Кол-во фактич." укажите фактическое количество продукции в магазине. При потере полем ввода "Кол-во фактич." фокуса, поля "Кол-во на списание" и "Кол-во для постановки" будут заполнены автоматически разницей фактического количества и количества товара на остатках 2-го регистра.

Иконка над таблицей остатков говорит о том, что внести позицию в документ можно путём сканирования марки. Добавление в документ происходит таким же образом как и вручную из таблицы остатков за одним исключением: если сервис не найдёт позицию на остатках она всё равно будет добавлена в документ. Фактическое количество при работе со сканером при добавлении позиции будет установлено равным 1, а в случае существования позиции в документе фактическое количество будет увеличено на 1.

Обратите внимание!При добавлении продукции в документ инвентаризации в поле "Кол-во на 2 регистре" будет указано количество товара соответствующее документу остатков продукции торгового зала ЕГАИС. Со временем это значение в документе инвентаризации может стать не актуальным (при получении нового документа и изменении данных о количестве какой-либо продукции), так как оно не обновляется автоматически. Решить эту проблему поможет кнопка "Перезаполнить количество на остатках", которая расположена над таблицей документа инвентаризации с правой стороны. Нажав на неё, по всем позициям документа будет получено и перезаполнено значение количества продукции соответствующее последнему документу остатков. Количество на списание и постановку на баланс будет автоматически пересчитано.

Для удобства проведения инвентаризации существует возможность следить за добавляемыми позициями с помощью окна лога. Показать/скрыть окно лога можно с помощью кнопки (рис. 3.8.3). Запись в логе появляется каждый раз при сканировании марки или при ручном добавлении продукции из остатков торгового зала. Лог ведётся вне зависимости от того скрыт он или нет. При обновлении страницы, активации документа или после выхода из документа лог будет удалён.

Возможен следующий алгоритм проведения инвентаризации:

Переместите все остатки 2-го регистра в документ инвентаризации, используя кнопку "Перенести всё без факт. кол-ва". При этом поле "фактическое кол-во" будет установлено равным нулю. Используя сканер произведите инвентаризацию имеющегося алкоголя. При сканировании марки определится нужная позиция (подсветится в документе синим цветом) и её фактическое кол-во увеличится на 1. При необходимости удалите ненужные позиции из документа или откорректируйте их кол-во вручную.

После того как редактирование документа инвентаризации завершено, активируйте документ, нажав на кнопку "Активировать", которая располагается вверху страницы. Документ перезагрузится в режиме для чтения (рис. 3.8.4), а статус изменится на "документ активен". В таком режиме Вы не сможете добавить новые позиции в документ, внести изменения по количеству или изменить примечание к документу. Для внесения измений снимите активацию с документа, нажав на кнопку "Деактивировать".

Активированный документ можно использовать для создания документов постановки на баланс и списания. Для этого нажмите кнопку "Создать списание/постановку". О том, что документы созданы Вы узнаете во всплывающем сообщении. Документы постановки на баланс и списания, созданные из документа инвентаризации будут иметь примечание вида: "Создан на основании документа инвентаризации №00000001". Дальше для изменения остатков 2-го регистра ЕГАИС Вам необходимо отправить созданные документы постановки/списания в ЕГАИС (об этом читайте в разделе 3.3 и разделе 3.4).

Обратите внимание!Позиции документа инвентаризации, по которым нет разницы между количеством фактическим и количеством на остатках, не попадут ни в документ списания, ни в документ постановки на баланс.

Активированный документ инвентаризации торгового зала ЕГАИС можно использовать для проведёния инвентаризации в учётной системе сервиса (раздел "Остатки->Инвентаризация") с помощью кнопки "Отправить в учётную систему". После нажатия на кнопку в разделе "Остатки->Инвентаризация" учётной системы будет создан новый документ инвентаризации, а в примечании к документу будет указано "Создан на основании документа инвентаризации торгового зала ЕГАИС №00000001". При переносе позиций документа потребуются привязки алкокодов к номенклатуре (документация: привязки из накладных и в карточке номенклатуры). В случае отсутствия привязок или привязки одного алкокода к нескольким номенклатурам сервис выдаст предупреждение (рис. 3.8.5). При множественной привязке будет использована первая привязка, а остальные будут указаны в предупреждении.

4. Розничная продажа

4.1. Номенклатура и группы номенклатур

4.1.1. Создание номенклатуры и групп

Для создания номенклатуры перейдите в раздел "СправочникиНоменклатура" (рис. 4.1.1.1). Данные раздел делится на два блока. Правый блок – группы номенклатуры, отображённые в виде дерева. Левый блок – список номенклатуры, имеющихся в выбранной группе в правом блоке. Над каждым блоком расположены элементы управления. Для номенклатуры это:

• - создание новой номенклатуры;
• - редактирование номенклатуры;
• - пометка номенклатуры на удаление;
• - установить пометку на удаление на всю номенклатуру;
• - снять пометку на удаление со всей номенклатуры;
• - работа с PLU кодами (описание функционала ниже в этом разделе);
• - фильтр для поиска номенклатуры (описание функционала ниже в этом разделе).

Элементы управления группами:

• - добавление новой группы к выбранному узлу;
• - смена названия группы;
• - пометка группы на удаление;

Таблица номенклатуры имеет следующие поля:

• Код - нумерация присваивается автоматически и является уникальным номером для номенклатуры;
• Наименование - рабочее название продукции указанное при создании номенклатуры;
• Кол-во - текущее количество номенклатуры на остатках учётной системы;
• Цена - актуальная цена, выбирается из последнего активного документа установки цен, в котором фигурирует данная номенклатура;
• Штрихкод - штрихкод продукции;
• Артикул – поле заполняется пользователем по своему усмотрению;
• Тип - тип продукции (М - маркированная алкогольная продукция, НМ - не маркированная алкогольная продукция, О - остальная продукция);
• Вид - вид продукции (шт - штучный товар, розл - разливной товар, вес - весовой товар);

Теперь рассмотрим правый блок – группы номенклатуры. Корневой узел всех групп – узел "Номенклатура". Максимальная вложенность дерева – 4 уровня, включая корневой узел. В таблице список номенклатуры отображается только номенклатура выбранной группы. При создании и редактировании групп появляется модальное окно с предложением заполнить название группы и сохранить (рис 4.1.1.2).

После нажатия на кнопку "Пометить группу на удаление" появится диалоговое окно с подтверждением действия. Вместе с выбранной группой, также будут помечены на удаление все вложенные в неё группы и принадлежащие им номенклатуры. Повторное нажатие на кнопку удаления для группы, которая уже помечена на удаление, снимает пометку на удаление. Окончательное удаление группы, как и любого другого элемента помеченного на удаление осуществляется в разделе настроек "Удаление элементов".

Чтобы создать новую номенклатуру нажмите кнопку над таблицей списка номенклатуры. На странице создания/редактирования номенклатуры (рис. 4.1.1.3) заполните предложенные поля и нажмите кнопку "Записать и закрыть".

Код товара – это номер, который будет присвоен системой автоматически. Штрихкод – EAN код, необходимый для осуществления розничной продажи (может быть добавлен путём сканирования штрихкода с продукции). Также штрихкод может быть сгенерирован, нажатием на кнопку рядом с полем ввода. Выбор группы осуществляется в модальном окне после нажатия на кнопку "…" (рис. 4.1.1.4).

Обратите внимание!Поля, рядом с которыми располагается иконка , могут быть заполнены путём сканирования штрихкода с продукции. При сохранении номенклатуры штрихкод проходит проверку на наличие префикса PLU кодов, если он задан настройками магазина.

Дальше располагается выпадающее меню в котором необходимо выбрать тип продукции. Существует 3 типа продукции: маркированная алкогольная продукция, не маркированная алкогольная продукция и остальная продукция. Выбрав тип маркированная продукция, Вы сообщите сервису о том, что при осуществлении розничной продажи данной номенклатуры в кассе требуется сканирование марки. Продукция, обозначенная как "не маркированная", после продажи сможет попасть в документы реализации для последующего списания с остатков торгового зала (реализация не маркированной алкогольной продукции).

Под типом продукции из выпадающего списка выберите вид продукции. Возможны следующие варианты: штучная, разливная и весовая. Выбор вида продукции повлияет на поведение кассы при продаже данной номенклатуры, а также на отображение единиц измерения для товара. По умолчанию используются следующие единицы измерения: штучная - штуки, разливная - литры, весовая - килограммы. Существует возможность установить индивидуальную единицу измерения для любого товара. Установите флажок "Своя единица измерения" и в текстовое поле впишите наименование этой единицы.

В случае выбора вида продукции "весовая", справа от выпадающего списка появится поле для указания PLU кода (для работы с весами, печатающими чек). При необходимости использования PLU кода заполните его нужным значением или сгенерируйте код с помощью кнопки (из базы будет получен первый свободный PLU код и подставлен в текстовое поле). Если PLU код не требуется, оставьте поле пустым.

Для просмотра всех установленных PLU кодов, в разделе "Номенклатура" над таблицей, нажмите кнопку . Перед Вами появится окно с двумя кнопками (рис. 4.1.1.5). Нажмите кнопку "Показать таблицу PLU кодов", перед Вами появится окно с таблицей со всеми зарегистрированными PLU кодами (рис. 4.1.1.6). Вы можете скачать таблицу в формате Excel, используя кнопку над таблицей. Для присвоения PLU кодов всей весовой номенклатуре в магазине, используйте кнопку "Автоматическое создание PLU кодов" в предыдущем окне. При этом существующие коды будут сброшены и назначены заново начиная с 1. Для того, чтобы касса воспринимала PLU коды необходимо выставить префикс PLU кодов в настройках магазина (раздел 2.15.4).

Далее установите необходимый "Вид продажи" для номенклатуры. Доступны следующие значения: "Свободная цена" и "Фиксированная цена". При установке значения "Свободная цена" цена на номенклатуру не фиксируется и запрашивается у кассира каждый раз при ее продаже, без дальнейшего сохранения в документ установки цен. Данный вид может быть необходимым в случае продажи услуги с "плавающей" стоимостью (например "Юридическая услуга"). Также данная настройка делает возможным осуществлять пробитие всего товара одной позицией в чеке (на данный момент вести розничную продажу таким способом имеют право некоторые категории розничных продавцов) - в этом случае заводится товар с продажей по свободной цене (например "Продовольственные товары", просто "Товары" или "Продукты"), а кассир, при пробитии чека, выбирает эту позицию и вводит общую сумму покупки (общую сумму чека). В таблицах подбора номенклатуры для позиций со свободной ценой в поле "Цена" будет указано "без цены". Вид продажи "Фиксированная цена" - это обычное поведение при продаже, когда цена на номенклатуру берётся из документа установки цен. Если для номенклатуры задан такой вид продажи, то рядом в карточке отобразится актуальная цена для номенклатуры и ссылка на документ установки цен.

Если настройками магазина выбран вид налогообложения ОСНО, то в карточке номенклатуры появится возможность выбрать % налоговой ставки для каждого товара (поле "НДС"). По умолчанию НДС выставлен равным 18%. Установленный процент будет учтён и отображён в чеке при розничной продаже.

В самом низу слева располагается таблица привязок алкокодов к штрихкоду номенклатуры. С помощью этих привязок осуществляется автоматическое формирование документов реализации на основании данных о розничных продажах в кассе. Вы можете вносить алкокоды в таблицу вручную, используя кнопки управления над таблицей. Также привязать алкокоды к штрихкодам можно из детальных данных накладной с помощью сканера (раздел 2.5. просмотр данных накладных).

Справа от таблицы привязок можной найти картинку-кнопку в виде штрихкода, после нажатия на которую появится окно с данными по номенклатуре (картинка штрихкода, номер штрихкода и рабочее наименование продукции) для печати (рис.4.1.1.7)

Для редактирования номенклатуры выберите необходимую позицию в таблице номенклатуры и используйте кнопку над таблицей. Или совершите двойной клик левой кнопкой мыши на текущей позиции. Также Вы можете попасть на страницу редактирования номенклатуры отсканировав её штрихкод. Страница редактирования идентична странице создания номенклатуры, за небольшим исключением - при редактировании отображаются поля "Цена" и "Количество". Цена, отображаемая в данном поле, является актуальной для данной номенклатуры и выбирается из последнего активного документа установки цен, в котором фигурирует данная номенклатура. Ссылка на этот документ цен располагается рядом с полем.

В поле "Количество" указано количество товара, которое имеется на остатках на текущий момент. Для просмотра истории движения товара перейдите по ссылке "Посмотреть движение" рядом с полем (рис. 4.1.1.8). Для возврата в карточку номенклатуры используйте ссылку над таблицей с историей движения.

Для того чтобы удалить номенклатуру, необходимо выбрать требуемую позицию и нажать кнопку . После этого номенклатура будет помечена на удаление и появится возможность её удалить из раздела "Настройки. Удаление помеченных элементов". Повторное нажатие на кнопке снимает пометку на удаление.

Существует способ перемещать номенклатуру в группы перетаскивая её мышью. Для этого в окне с группами обеспечьте видимость той группы в которую планируете поместить номенклатуру (разверните группы при необходиомсти). После этого нажмите и удерживайте левую кнопку мыши на иконке номенклатуры (в поле "Наименование"), поле с группами при этом подсветится зелёным. Не отпуская кнопку мыши перемещайте иконку к той группе в которую планируете поместить номенклатуру (рис. 4.1.1.9). Когда курсор мыши с иконкой номенклатуры окажется над группой, она подсветится красным цветом (рис. 4.1.1.10). Отпустите кнопку мыши и номенклатура будет перемещена. Об успешном перемещении сообщит всплывающее сообщение (рис. 4.1.1.11).

Для быстрого поиска необходимого товара используйте фильтр, который располагается над таблицей номенклатуры. Поиск начинается после ввода как минимум 3-х символов. Для того чтобы применить фильтр только к текущей группе номенклатуры установите флажок "В выбранной группе". В ином случае поиск осуществляется по всей номенклатуре, вне зависимости от принадлежности к группе. Чтобы вернуть отображение всей номенклатуры в выбранной группе очистите текстовое поле фильтра. При смене группы фильтр будет очищен автоматически.

4.1.2. Архив номенклатуры

В том случае, если какая-либо номенклатура больше не нужна, но удалить её не представляется возможным, так как она участвовала в документооброте (чеки, документы установки цен, оприходования или списания и т.д.), Вы можете поместить её в архив. Номенклатура помещённая в архив не будет отображаться в подборе номенклатуры ни в магазине ни в кассе, а также не будет найдена при сканировании штрихкода в кассе. Чтобы переместить номенклатуру в архив перейдите в карточку этой номенклатуры и нажмите кнопку "Поместить в архив", которая располагается вверху страницы, рядом с кнопкой "Записать и закрыть". После подтверждения номенклатура переместится в архив, а Вы перейдёте в раздел "Номенклатура".

Обратите внимание!У номенклатуры, помещённой в архив, отсутствует информация о принадлежности к группе и установленном PLU коде (в случае весовой продукции). Поэтому эти данные не будут восстановлены в случае возврата номенклатуры из архива.

Вся помещённая в архив номенклатура отображается в разделе "СпарвочникиАрхив" (рис. 4.1.2.1). Чтобы восстановить номенклатуру из архива, перейдите в карточку номенклатуры и нажмите кнопку "Восстановить из архива" (рис. 4.1.2.2). Просмотр карточки архивированной номенклатуры доступен только в режиме чтения без возможности редактирования.

4.2. Установка цен на продукцию

4.2.1. Документы установки цен

Цены для номенклатуры устанавливаются с помощью создания документов установки цен в разделе магазина "ПродажиЦенообразование". В данном разделе в таблице отображены созданные Вами документы установки цен (рис 4.2.1). Актуальная цена для номенклатуры (цена при продаже) берётся из последнего активного документа, в котором она присутствует. Кнопки управления документами цен аналогичны управлению номенклатурой:

• - создание нового документа установки цен;
• - редактирование документа;
• - пометка документа на удаление;
• - установить пометку на удаление на все документы раздела;
• - снять пометку на удаление со всех документов раздела.

В таблице документов рядом с номером документа отображается флаг активности документа . До тех пор, пока документ неактивен, цены для номенклатуры применены не будут.

Для того, чтобы задать цены для своей номенклатуры, создайте документ установки цен с помощью кнопки . Страница создания/редактирования документа установки цен (рис. 4.2.2) состоит из двух областей. В верхней области в таблице находятся элементы, которые попадут в документ установки цен. Нижняя область – уменьшенная копия раздела "Номенклатура", необходима для поиска и добавления необходимых позиций в формируемый документ. Добавление осуществляется выделением позиции и нажатием на кнопку "Добавить в документ". Также можно осуществить добавление номенклатуры в документ двойным щелчком левой кнопки мыши по элементу.

Дата документа по умолчанию установлена текущими датой и временем, но по Вашему усмотрению может быть изменена.

Для того, чтобы установленные цены для выбранной номенклатуры учитывались сервисом, необходимо активировать документ переключателем (рис. 4.2.3). Активные документы защищены от редактирования, поэтому для внесения изменений в такой документ сначала снимите флаг активности.

Обратите внимание!Документ установки цен имеющий время 00:00:00 считается автоматически созданным кассой для установки цен для номенклатуры во время осуществления розничной продажи. Для такого документа существует ограничение: запрещено сохранять документ неактивным. Чтобы снять ограничение смените время создания документа на любое отличное от 00:00:00.

После завершения формирования документа для сохранения документа нажмите кнопку "Записать и закрыть".

4.2.2. Быстрое создание прайслиста

Чтобы ускорить процесс установки цен и создания номенклатуры, воспользуйтесь разделом "ПродажиБыстрый прайслист" (рис. 4.2.4). В таблице отображена последняя, созданная Вами, номенклатура (самые новые позиции сверху).

Для добавления новой позиции в прайслист не требуется предварительное создание номенклатуры в разделе "СправочникиНоменклатура", просто нажмите иконку над таблицей прайслиста. Перед Вами появится диалоговое окно добавления позиции (рис. 4.2.5). Заполните все поля необходимыми данными и нажмите кнопку "Добавить" и Вы увидите новую позицию в таблице прайслиста.

Для добавленной позиции прайслиста автоматически создаётся номенклатура (если её не существует) в разделе "СпарвочникиНоменклатура" и данная номенклатура добавляется в документ установки цен, созданный сервисом автоматически. Данный документ имеет текущее число и время 00:00:01 и по умолчанию он активен (т.е. сразу принимает участие в розничной продаже). Для снятия флага перейдите в раздел "ПродажиЦенообразование" и в редактировании данного документа снимите флаг активности.

Обратите внимание! Если снять флаг активности с документа установки цен, созданного сервисом автоматически, то в таблице прайслиста цены для номенклатуры будут указаны согласно последнему активному документу. Если в поле с ценой вы увидите "н/д", значит номенклатура не встречается ни в одном активном документе.

Для быстрого добавления позиции в прайслист, Вы можете воспользоваться сканером штрихкодов, о чём свидетельствует иконка над таблицей. После сканирования штрихкода EAN, сервис автоматически откроет окно добавления позиции в прайслист и заполнит поле "EAN" и поле "Наименование", если сможет найти продукцию с указанным штрихкодом в справочниках. Рядом с полем EAN Вы увидите результат поиска данных, который может принимать следующие значения:

• найдена номенклатура - позиция найдена в Вашем справочнике номенклатуры. Название подгружается из Вашего справочника;
• найдена в справочниках - среди Вашей номенклатуры позиция не найдена, но найдена в справочниках сервиса ЕГАИСИК. Название подгружается из справочников сервиса;
• не найдена - информации по штрихкоду нигде не найдено. Требуется ручное заполнение.

Вам останется указать тип продукции (маркированная или не маркированная) и установить цену. Нажмите кнопку сохранить и Вы увидите новую позицию в таблице прайслиста.

Также разработан механизм импорта прайслиста из Excel документа. Для того, чтобы загрузить, подготовленный в Excel, прайслист воспользуйтесь кнопкой над таблицей прайслиста. Шаблон документа можно скачать с помощью кнопки рядом с импортом .

4.3. Создание, редактирование и удаление пользователей кассы

Для осуществления розничной продажи потребуется авторизация на странице кассы под специальной учётной записью кассира. Чтобы создать такую учётную запись (пользователя кассы) перейдите в раздел настроек магазина "Пользователи кассы" (рис. 4.3.1), используя кнопку . Здесь Вы увидите таблицу, в которой отображены созданные Вами пользователи для работы с кассами.

Над таблицей пользователей расположены следующие элементы управления:

• - создание нового пользователя кассы;
• - редактирование данных выбранного пользователя;
• - установить/снять пометку на удаление.

Кнопки редактирования и удаления становятся активными после выбора записи в таблице. Для перехода к редактированию данных пользователя выберите необходимого пользователя и нажмите кнопку над таблицей, или дважды нажмите левой кнопкой мыши на строке с необходимой записью.

На странице создания/редактирования пользователя кассы (рис 4.3.2) укажите логин и пароль под которыми кассир будет авторизоваться в кассе. Введите название магазина и адрес, которые будут печататься в чеке.

Для упрощения процесса авторизации кассира, мы создали авторизацию в кассу по токену. Чтобы создать токен нажмите кнопку "Сгенерировать". После нажатия в текстовом поле отобразится сгенерированный токен, а рядом с кнопкой появится ссылка для входа и кнопка для отображения картинки QR-кода токена (рис 4.3.3). Используя сканер Вы можете авторизоваться по QR-коду со страницы авторизации в кассу.

Обратите внимание!Сгенерированная ссылка и QR-код для авторизации в кассу начинают действовать только после сохранения данных пользователя кассы, нажатием на кнопку "Записать и закрыть".

В поле "IP-адрес ККМ" укажите IP адрес, где установлен сервер ККМ. По умолчанию IP адрес ККМ установлен 127.0.0.1:8081, что соответствует адресу на локальном компьютере (если Вы работаете с ККМ в локальной сети, то укажите IP адрес компьютера, где установлен сервер ККМ). Если Вы хотите работать с одного компьютера с несколькими ККМ, то в конце IP адреса укажите "/kkm1", "/kkm2" и т.д. (например: 10.21.0.15:8081/kkm1 - адрес первого ККМ, 10.21.0.15:8081/kkm2 - адрес второго ККМ)

Поле "IP-адрес УТМ" по умолчанию заполняется данными, указанными для соединения с УТМ в учётной записи пользователя Егаисик, но может быть изменено.

Переключатель "Разрешить кассиру создавать номенклатуру" предоставляет кассиру возможность создавать номенклатуру в случае, если она не будет найдена в базе при осуществлении продажи. Также эта опция позволяет кассиру во время продажи устанавливать цену для продукции, которая не фигурирует ни в одном активном документе цен. Вся номенклатура, для которой цену установил кассир, попадает в автоматически созданный документ установки цен за текущий день. Данный документ установки цен будет иметь примечание "Документ создан автоматически кассой" и время 00:00:00.

Переключатель "Разрешить кассиру изменять цену" предоставляет кассиру возможность изменять цену номенклатуры, для которой цена уже установлена. Вся номенклатура, для которой кассир изменил цену, попадает в автоматически созданный документ установки цен за текущий день. Данный документ установки цен будет иметь примечание "Документ создан автоматически кассой" и время 00:00:00. Повторное изменение цены за один день приведёт к изменению цены в этом же документе.

Переключатель "Работать в режиме без печати чеков" задаёт режим кассы в котором осуществляется только фиксация продажи в УТМ, без последующей печати чека на ККМ. В данном режиме Вы должны указать номер ККМ вручную в поле "Номер ККМ".

Переключатель "Проверять связь с УТМ" позволит узнать о работоспособности УТМ до завершения чека. Если связи с УТМ нет, а в чеке содержится маркированная алкогольная продукция, то касса запретит завершение чека.

4.4. Касса. Рабочее место кассира

4.4.1. ККМ сервер jCjS. Программное обеспечение для работы с кассой

Для работы с кассой Вам потребуется установка, разработанного нами, специального программного обеспечения jCjS (в сервисе jCjS называется "сервер ККМ"). Сервер jCjS решает сразу несколько задач. Во-первых, он осуществляет взаимодействие с УТМ без использования плагинов для кросс-доменных запросов. Во-вторых, основная его задача - взаимодействие с ККМ для печати чеков.

Обратите внимание!В случае если Вы не используете ККМ при розничной продаже, Вам всё равно потребуется установка и запуск сервера jCjS для работы с УТМ.

Для начала скачайте установщик сервера jCjS по ссылке: скачать сервер ККМ. Теперь запускайте установщик и следуйте инструкции:

• выберите пункт "Я принимаю условия лицензионного соглашения" (рис.4.4.1.1);
• укажите папку куда установить сервер ККМ (рис.4.4.1.2). По умолчанию установка производится в каталог C:\jCjS2\;
• при желании выберите папку меню пуск где будут созданы ярлыки (рис.4.4.1.3);
• нажмите кнопку "Установить" (рис.4.4.1.4);
• выберите ярлыки, которые необходимо вывести на рабочий стол. Для каждого из двух режимов работы кассы (с поддержкой ККМ и без ККМ) создаётся свой ярлык. (рис.4.4.1.5, рис.4.4.1.6);

Теперь для работы с кассой запустите необходимую версию сервера jCjS. Если Вы осуществляете розничную продажу с печатью чека, то запускайте ярлык с названием jCjS Работа с ККМ. Если Вы не используете ККМ, и печать чеков не требуется, то запускайте ярлык с названием jCjS Работа без ККМ (эмулятор).

Обратите внимание!Вне зависимости от запущенной версии сервера, работа с УТМ подразумевается по умолчанию. Отличие только в возможности печати чеков (поддержка драйверов ККМ).

В трее Вы увидите значок jCjS, это значит, что сервер запущен. Нажав на иконке правой кнопкой, откроется меню (рис.4.4.1.7). Здесь Вы сможете узнать версию установленного сервера. Также, здесь Вы найдёте кнопки для перезагрузки сервера (Перегрузить) и его отключения (Выгрузить). В случае возникновения проблем при работе с кассой, первым делом попробуйте выгрузить и заново запустить сервер jCjS.

4.4.2. Авторизация кассира, информация о ККМ, закрытие/открытие смены и выход из кассы

Для входа в кассу используйте ссылки: касса в рабочем контуре и касса в тестовом контуре. Вы увидите окно для осуществления входа кассиром (рис. 4.4.2.1). Для авторизации необходимо указать FSRARID магазина, а также логин и пароль пользователя кассы, указанные при регистрации в разделе магазина Настройки->Пользователи (раздел 4.3). После заполнения всех полей нажмите кнопку "Войти".

Авторизацию в кассу можно проходить автоматически по токену. Чтобы сгенерировать токен для авторизации в кассе перейдите в окно редактирования пользователя кассы и нажмите кнопку "Сгенерировать", которая располагается рядом с текстовым полем токена. Существует два способа авторизации по токену: через ссылку и сканированием QR-кода.

1 способ - через ссылку. Создайте ярлык в любом удобном для Вас месте (например на рабочем столе или в закладках браузера) и укажите в качестве адреса адрес ссылки на странице редактирования данных пользователя касс (рис.4.4.2.2).

2 способ - сканированием QR-кода. В разделе создания/редактирования пользователя кассы нажмите на кнопку для отображения картинки QR-кода авторизации (рис.4.4.2.3). Сохраните или распечатайте картинку с QR-кодом, чтобы Вам было удобно сканировать её. Теперь перейдите в окно авторизации в кассу (рис. 4.4.2.1) и сканируйте данный QR-код.

После успешного входа Вы увидите окно, в котором можно найти общую информацию по кассе и кнопки: "Регистрация розничных продаж", "Закрыть/открыть смену" и "Выход" (рис. 4.4.2.4). В блоке информации о ККМ можно узнать login пользователя, под которым осуществлён вход в кассу, номер текущей смены, номер кассы, а также статус сервера ККМ. Если существуют ошибки в работе ККМ (например, отсутствует подключение к серверу ККМ), то Вы увидите описание ошибки в поле "Статус сервера ККМ". В случае наличия ошибок, кнопки "Регистрация розничных продаж" и "Закрыть/открыть смену" будут заменены кнопкой "Обновить" (рис. 4.4.2.5). Опрос сервера ККМ происходит постоянно с небольшим интервалом, поэтому после устранения ошибки (запуск сервера ККМ, включение ККМ и т.д.) работа кассы будет восстановлена.

В том случае, если для пользователя настройками задан режим работы без ККМ, то кнопка "Закрытия/открытия смены" не будет отображаться. В этом режиме, в качестве номера смены, будет взят текущий день года.

Сервис постоянно осуществляет опрос кассы и определяет её текущее состояние. В зависимости от состояния меняется название кнопки. Если смена в текущий момент открыта, то Вы увидите кнопку "Закрыть смену", в ином случае кнопка будет иметь название "Открыть смену". При закрытии смены в ККМ будет осуществлена печать всех произведённых операций за текущую смену.

Для выхода из кассы воспользуйтесь кнопкой "Выход" в этом же окне.

4.4.3. Регистрация розничных продаж

4.4.3.1. Основные элементы окна регистрации розничной продажи

После нажатия на кнопку "Регистрация розничных продаж" (горячая клавиша "-") перед Вами появится окно для работы с чеком (рис. 4.4.3.1.1). В самом верху располагается информационный блок. Здесь находятся:

• текущая дата;
• номер кассы;
• логин пользователя, под которым осуществляется продажа;
• статус (состояние текущей продажи: формирование чека, чек завершён);
• состояние УТМ (ошибки УТМ);
• состояние ККМ (ошибки ККМ и сервера ККМ).

Под информационным блоком в ряд расположены три одинаковых блока (рис. 4.4.3.1.2). В левом блоке "Цена" отображается цена последнего сканированного товара. В среднем блоке "Сдача" выводится сдача, которая появится после закрытия чека и указания, внесённых покупателем денежных средств. В правом блоке "К оплате" выводится общая сумма за все позиции товара, находящиеся в списке чека.

Под блоками "цена" и "сдача" расположен текстовый блок, в котором отображается название последнего сканированного товара (рис. 4.4.3.1.3).

Под блоком "К оплате" располагается поле, в котором отображается, сканированный или введённый кассиром вручную, штрихкод. Под полем с штрихкодом находится экранная клавиатура для работы с кассой (рис. 4.4.3.1.4). Работу каждой кнопки на экранной клавиатуре дублирует соответствующая обозначению горячая клавиша на обычной клавиатуре. Для выхода из окна розничной продажи воспользуйтесь кнопкой "Выход" на экранной клавиатуре (горячая клавиша Z).

Последний блок - таблица товара текущего чека, располагается слева от экранной клавиатуры (рис. 4.4.3.1.5).

4.4.3.2. Добавление позиции товара в чек

Сканируйте штрихкод товара (EAN код) с помощью сканера. В случае успешного сканирования, штрихкод товара отобразится в блоке над экранной клавиатурой, а название товара появится в блоке с названием последнего сканированного товара. Если сканировать штрихкод не удаётся, то введите штрихкод вручную и нажмите ENTER. Ввод осуществляйте, используя горячие клавиши клавиатуры или экранную клавиатуру (для полной очистки поля с штрихкодом используйте горячую клавишу Esc). В случае если была сканирована маркированная продукция, то касса запросит сканирование марки (рис. 4.4.3.2.1).

Прервать процедуру сканирования марки можно, нажав кнопку "Отменить" (горячая клавиша Esc). При этом товар не будет занесён в таблицу с товаром текущего чека, а блоки с названием последнего товара и штрихкодом будут очищены. При успешном сканировании марки, а также в случае добавления не маркированной продукции, в таблице товара появится новая запись.

Обратите внимание!Для добавления позиций товара в чек Вы можете использовать артикул, указанный для номенклатуры. При указании от 0 до 6 цифр код воспринимается кассой как артикул и по нему осуществляется поиск номенклатуры.

Если добавляемая в чек позиция является разливной или весовой, то перед добавлением её в чек, сервис запросит ввод количества (раздел 4.4.3.4). Для подразделения работающего в режиме "Общепит" окно с количеством будет выведено для всей алкогольной продукции, в том числе штучной.

В случае если товар с таким же штрихкодом, как у добавляемой продукции, был внесён в чек ранее, то в таблице не появится новая запись. В таком случае для существующей позиции в чеке на 1 шт. увеличится значение в поле "Кол-во".

Добавление товара в чек возможно вручную без ввода или сканирования штрикхкода. Для того, чтобы отобразить окно с подбором товара нажмите кнопку "Подбор товара" (горячая клавиша "М"). В появившемся окне (рис. 4.4.3.2.2) Вы увидите группы номенклатур и номенклатуру Вашего магазина. Для перехода в необходимую группу или добавления товара в чек, выделите необходимую позицию и нажмите кнпоку "Выбрать" или осуществите двойной клик левой кнопкой мыши на элементе. По умолчанию номенклатура отображается в виде мозайки, но вид можно сменить на табличный (рис. 4.4.3.2.3). Смена вида осуществляется с помощью кнопок .

Перемещение по списку(таблице) номенклатуры и группам в окне подборы номенклатуры можно осуществлять с помощью клавиш на клавиатуре (стрелки влево/вправо/вверх/вниз). Для добавления номенклатуры или перехода в группу нажмите клавишу "Enter". Для отображения групп непоместившихся в окне, используйте клавиши "-"(отображение предыдущих групп) и "+"(отображение следующих групп). Для перехода по страницам номенклатуры используйте клавиши "Page Down"(предыдущая страница) и "Page Up"(следующая страница). Для работы с полем "Фильтр" нажмите клавишу "F" для установки фокуса на поле.

4.4.3.3. Создание номенклатуры товара, установка и изменение цены кассиром

Если после сканирования/ввода штрихкода товар не найден в базе, то кассир, не имеющий право создания номенклатуры (раздел 4.3), увидит сообщение об ошибке (рис. 4.4.3.3.1). При этом осуществить розничную продажу данного товара можно будет только после добавления новой номенклатуры с данным штрихкодом в магазине. Если настройками администратор разрешил кассиру создавать номенклатуру, то вместо ошибки пользователь кассы увидит диалоговое окно с предупреждением (рис. 4.4.3.3.2).

Подтвердив добавление товара вручную, кассиру будет предложено указать название товара, его цену, установить тип и вид продукции (рис. 4.4.3.3.3). Для перемещения между полями ввода с помощью клавиатуры используйте клавишу ENTER. После выбора вида продукции, нажатие клавиши ENTER установит фокус на кнопке "Сохранить", а последующее нажатие приведёт к созданию номенклатуры в справочнике. Для ускорения процесса создания номенклатуры, по умолчанию название загружается из справочников сервиса ЕГАИСИК по штрихкоду. Если продукция с указанным штрихкодом не найдена в справочнике, то в качестве названия будет подставлен штрихкод. Созданная кассиром номенклатура помещается в группу "Номенклатура" и доступна для редактирования в разделе магазина "Справочники". Также для данной номенклатуры на основании, заполненного кассиром, поля "Цена" автоматически создаётся документ установки цен или номенклатура добавляется в существующий, созданный кассой документ. Созданный кассой документ установки цен датируется текущим числом с временем "00:00:00" и имеет примечание "Документ создан кассой автоматически". Теперь подготовленная номенклатура попадает в чек, а последующее сканирование аналогичной продукции не вызовет ошибок.

В том случае, когда после сканирования/ввода штрихкода товар найден в базе, но для него не установлена цена (т.е. он не присутствует ни в одном активном документе установки цен), то кассир, не наделённый правами, увидит сообщение об ошибке (рис. 4.4.3.3.4). При этом осуществить розничную продажу данного товара можно будет только после создания документа установки цен с участием данной номенклатуры или добавления номенклатуры в существующий документ в магазине. Если настройками администратор разрешил кассиру устанавливать цены, то вместо ошибки пользователь кассы увидит диалоговое окно с предупреждением (рис. 4.4.3.3.5). После указания цены, в ЕГАИСИК.Магазине автоматически создаётся документ установки цен или номенклатура добавляется в существующий, созданный кассой документ, а позиция с товаром попадает в чек.

Если в процессе осуществления розничной продажи необходимо изменить цену для какого-либо товара, то кассир может сделать это осуществив двойное нажатие левой кнопкой мыши по ячейке с ценой в строке с этим товаром (рис. 4.4.3.3.6). Эта возможность будет доступна только в том случае, если кассиру разрешили изменять цену настройками пользователя (раздел 4.3). После двойного клика по ячейке с ценой появится окно смены цены номенклатуры (рис. 4.4.3.3.7). Укажите новую цену и подтвердите смену цены кнопкой "Сохранить". После этих действий номенклатура попадает в автоматически созданный документ установки цен за текущий день. Данный документ установки цен будет иметь примечание "Документ создан автоматически кассой" и время 00:00:00. Повторное изменение цены за один день приведёт к изменению цены в этом же документе.

Обратите внимание!В том случае если за текущий день будет создан и активирован другой документ установки цен, содержащий номенклатуру для которой необходимо изменить цену, то смена цены из кассы не приведёт к нужному результату, так как время документа созданного вручную будет свежее, чем время документа, создаваемого кассой.

4.4.3.4. Указание количества товара

При добавлении в чек товара существует возможность указать количество товара, при условии, что данная продукция не маркированная. Сервис автоматически определяет тип продукции и если в чек добавлен не маркированный товар, то кнопка "Кол-во" (горячая клавиша *) становится активной. После нажатия сервис предложит ввести кол-во последней сканированной продукции (рис. 4.4.3.4.1). Возможно два варианта ввода количества:

• указание нового количества. Для этого укажите итоговое число единиц товара (пример: 8);
• указание добавляемого количества. Для этого перед числом укажите знак плюса (пример: +3).

В зависимости от вида продукции (штучная, разливная или весовая) количество необходимо вводить в штуках, литрах или килограммах, о чём касса сообщит Вам в окне ввода количества. Для разливной и весовой продукции доступен ввод дробного количества.

При любом способе ввода количества сервис уведомит Вас о предыдущем кол-ве товара в чеке и о количестве, которое получится после подтверждения ввода. После подтверждения, значение в поле "Кол-во" таблицы товара, изменится на число указанное в окне после "Стало:".

4.4.3.5. Сброс чека (новый чек)

Если по какой-то причине текущий чек не может быть завершён и требуется начать новый чек, то нажмите кнопку экранной клавиатуры "Esc" (горячая клавиша Esc), при этом поле с штрихкодом должно быть пустым. Вы увидите диалоговое окно с предложением начать новый чек (рис. 4.4.3.5.1).

После подтверждения сброса чека, все позиции, занесённые в таблицу товара чека, будут удалены, а информационные поля очищены, и формирование чека начнётся заново.

4.4.3.6. Закрытие чека

Когда все позиции товара внесены в таблицу и чек готов к закрытию, нажмите кнопку ENTER, при этом поле с штрихкодом должно быть пустым. Перед Вами появится окно (рис. 4.4.3.6.1), где требуется выбрать способ оплаты: наличными (Enter или стрелка влево) или картой(стрелка вправо). В том случае, если оплата производится наличными, то в появившемся окне необходимо указать количество денежной суммы, внесённой покупателем (рис. 4.4.3.6.2). Если оплата производится картой, то в новом окне необходимо подтвердить оплату указанной в чеке итоговой суммы (рис. 4.4.3.6.3).

По умолчанию указано значение итоговой суммы по чеку, с точностью до копейки. Чтобы заменить значение по умолчанию начните вводить новое значение с помощью цифр (стирать необязательно). Для редактирования значения внесённой суммы, чтобы стереть последний символ используйте горячую клавишу "-".

В этом же окне при необходимости можно указать способ отправки чека покупателю. Для отправки чека по SMS нажмите кнопку (горячая клавиша S), в появившемся окне (рис. 4.4.3.6.4) введите номер телефона покупателя и нажмите ENTER. Сервис вернёт Вас в окно закрытия чека, где кнопка выбранного метода отправки чека будет цветной. Для отправки чека по электронной почте нажмите кнопку (горячая клавиша E), в появившемся окне (рис. 4.4.3.6.5) введите email покупателя и нажмите ENTER. Для отмены отправки чека войдите повторно в окно ввода данных покупателя (номера телефона или email) и нажмите кнопку "Сброс" (горячая клавиша Esc). После этого кнопка метода отправки чека станет серой.

Обратите внимание!Отправка чека покупателю, вне зависимости от используемого метода отправки, осуществляется на стороне Вашего ОФД. Поэтому возможность отправки чека уточняйте у Вашего оператора ОФД.

Для продолжения закрытия чека нажмите кнопку "Ок" (горячая клавиша Enter). Если Вы указали сумму меньшую итогового значения, то Вы увидите предупреждение об этом, а поле со значением внесённой суммы заполнится значением по умолчанию (рис. 4.4.3.6.6). Процедуру завершения чека можно прервать, нажав на кнопку "Отмена" (горячая клавиша Esc).

Далее происходит отправка чека в УТМ, печать чека в ККМ (если пользователь работает в режиме работы с ККМ) и сохранение чека в базу данных. При закрытии чека почти все кнопки кассы блокируются. Если в процессе печати чека в ККМ произойдёт ошибка, то при повторном закрытии чека этапы отправки чека в УТМ и сохранения в базу будут пропущены. В случае если печать чека на ККМ осуществить невозможно, то при сбросе чека или выходе из окна розничных продаж, касса предложит аннулировать чек в УТМ (раздел 4.4.3.9).

Если процесс закрытия чека прошёл успешно, Вы увидите соответствующую надпись в поле "Статус" (рис. 4.4.3.6.7). В поле "Сдача" выводится сумма, которую требуется вернуть покупателю. Текущий чек завершён, для начала формирования нового чека достаточно нажать любую кнопку или сканировать товар для нового чека.

4.4.3.7. Возврат

Для осуществления возврата перейдите в режим "Возврат", нажав соответствующую кнопку на экранной клавиатуре (горячая клавиша R). В появившемся диалоговом окне (рис. 4.4.3.7.1) подтвердите смену режима. После смены режима изменится цвет фона кассы на голубой, а название кнопки "Возврат" сменится на "Продажа" (рис. 4.4.3.7.2). Процедура формирования и завершения чека на возврат аналогична чеку на продажу. После завершения чека на возврат касса автоматически вернётся к режиму продажи.

Обратите внимание!Переход в режим возврата и обратно можно осуществить в любой момент формирования чека до его завершения.

4.4.3.8. Вскрытие тары

Для того, чтобы произвести процедуру вскрытия тары необходимо перейти в окно вскрытия тары, нажатием на кнопку "Вскрыть тару" - горячая клавиша "T" (рис. 4.4.3.8.1). Вскрытие тары может быть осуществлено в любой момент, даже в процессе формирования чека.

Перед Вами откроется окно вскрытия тары, где Вы увидите всю вскрытую тару за текущий день с 00:00:00 до 23:59:59 (рис. 4.4.3.8.2). В таблице можно увидеть время вскрытия, штрихкод продукции, вскрытое количество, единицы измерения и наименование. Разливная продукция указана в литрах (единица измерения: л.), а штучная в штуках (единица измерения: шт.). Для вскрытия тары сканируйте штрихкод с продукции или введите его используя клавиатуру и нажмите кнопку "Вскрыть" (клавиша ENTER). Для того чтобы стереть символ из поля штрихкода используйте кнопку "Удалить" (клавиша Delete). После ввода/сканирования штрихкода сервис определит наименование номенклатуры, а также её тип и вид. В случае если вскрывается маркированная продукция, то сервис запросит кассира сканировать марку (рис. 4.4.3.8.3). Дальше сервис предложит ввести количество вскрываемой тары. В зависимости от вида продукции (штучная или разливная) количество необходимо вводить в штуках или литрах, о чём касса сообщит Вам в окне ввода количества (рис. 4.4.3.8.4). Для разливной продукции доступен ввод дробного количества.

Обратите внимание!Для подразделения которое работает в режиме "Общепит" для вскрытия доступна вся алкогольная продукция (штучная и разливная). Для остальных подразделений для вскрытия доступна только разливная алкогольная продукция.

В случае если сканированная продукция отсутсвтует в справочнике номенклатуры, то сервис выведет ошибку, а если настройками администратор разрешил кассиру создавать номенклатуру, то вместо ошибки пользователь кассы увидит диалоговое окно с предупреждением и предложением создать нмоенклатуру, также как и при продаже.

Операция вскрытия тары может быть прервана в любой момент, нажатием кнопки "Отмена" (клавиша ESC), до тех пор пока Вы не подтвердили введённое количество вскрытой продукции нажатием на кнопку "Ок" (клавиша ENTER). После подтверждения вскрытого количества Вы увидите, что в таблице появилась новая позиция вскрытой продукции с текущим временем.

В том случае, если Вам необходимо внести изменения в таблицу вскрытой тары выделите необходимую позицию (левой кнопкой мышки или с помощью клавиш клавиатуры: стрелочки вверх/вниз или "+" и "-"). После выделения нужной позиции нажмите кнопку "Удалить" (клавиша Delete) для того, чтобы полностью удалить информацию о вскрытии продукции в текущей позиции. Если необходимо изменить колчество, то нажмите кнопку "Кол-во" (клавиша *). Сервис откроет окно ввода количества для данной позиции с указанием предыдущего количества (Было) и количества которое будет установлено после подтверждения (Стало). Для того чтобы прибавить к существующему количеству вскрытой продукции определённое значение, вводите дополнительное количество начиная со знака + (рис. 4.4.3.8.5).

Для того, чтобы продолжить продажу и закрыть окно вскрытия тары, используйте кнопку "Отмена" (клавиша ESC).

4.4.3.9. Вывод ошибок ККМ и УТМ

В процессе осуществления розничной продажи могут возникать ошибки, связанные с работой ККМ и УТМ. Ошибки будут выведены в соответствующую область уведомлений вверху окна (рис. 4.4.3.9.1). Если ошибка имеет в базе описание или способы её устранения, то рядом с ошибкой Вы увидите иконку с информацией , при нажатии на которую появится диалоговое окно с описанием (рис. 4.4.3.9.2).

4.4.3.10. Аннулирование чека в УТМ

В том случае, если при закрытии чек был успешно отправлен в УТМ, а печать чека на ККМ закончилась неудачей из-за возникшей ошибки, и возобновление печати осуществить не удалось, то необходимо аннулировать чек в УТМ. Касса предложит Вам аннулировать чек, если Вы попробуете выйти из окна розничных продаж (клавиша Z, рис. 4.4.3.10.1) или начать новый чек (клавиша Esc, рис. 4.4.3.10.2).

Вы можете вернуться к окну продаж, нажав "Отмена" (клавиша Esc) и попробовать напечатать чек снова. Чтобы подтвердить аннулирование чека и продолжить выполнение выбранной операции нажмите клавишу Enter. Чтобы продолжить операцию без аннулирования чека нажмите Del.

4.4.4. Лог работы и ошибок кассы

Все важные события происходящие в кассе сохраняются в лог и доступны для просмотра и скачивания из интерфейса кассы. К таким событиям относятся:

• ошибки различного рода (разрывы соединения с УТМ и ККМ, ошибки выполнения скриптов);
• создание номенклатуры и установка/изменение цен;
• открытие/закрытие чеков
• открытие/закрытие смены

Чтобы просмотреть лог нажмите на кнопку "LOG" вверху страницы кассы (рис. 4.4.4.1). Перед Вами появится модальное окно (рис. 4.4.4.2) с информацией о событиях кассы в хронологическом порядке. Для скачивания лога на компьютер в виде текстового файла используйте кнопку рядом с заголовком окна лога.

В случае возникновения проблемы для более точного и быстрого определения ошибки сохраняйте лог и передавайте его нашим специалистам технической поддержки.

4.4.5. Оповещение о поступлении товара и изменении цен

Для своевременного получения кассирами информации о новых поступлениях товара в магазин, а также об изменении цен на товары, в кассу была добавлена система автоматического оповещения. На верхней информационной панели Вы найдёте кнопку для перехода в окно просмотра оповещений (горячая клавиша "O"). Рядом с кнопкой Вы увидите число новых непросмотренных оповещений (рис.4.4.5.1). После нажатия на кнопке оповещений откроется окно со списком всех оповещений (рис.4.4.5.2).

В списке отображается информация, связанная со следующими операциями произведёнными в магазине:

• активация/деактивации документов цен;
• проведение/распроведение документов оприходования учётной системы.

Новые сообщения, кол-во которых обозначено красными цифрами в основном окне кассы, выделены жирным шрифтом. Красным цветом помечены сообщения, связанные с отменой поступления товара или отменой установленных цен.

Для перехода к детальным данным документа, о котором идёт речь в оповещении, нажмите левой кнопкой мыши по строке с оповещением. В новом окне появится таблица с позициями документа (рис. 4.4.5.3 и 4.4.5.4). В том случае, если документ был удалён из сервиса, Вы увидите сообщение об ошибке запроса данных документа (рис. 4.4.5.5)

Оповещения хранятся в сервисе один месяц, после чего будут удалены сервисом автоматически.

4.4.6. История чеков магазина

Чтобы просмотреть историю продаж нажмите кнопку "Просмотр чеков" (горячая клавиша "С"). Перед Вами появится окно со списком всех чеков магазина (рис. 4.4.6.1), отсортированных по дате и времени закрытия. В таблице отображена основная информация по каждому чеку: дата и время закрытия, номер чека, итоговая сумма по чеку, тип чека (продажа или возврат), номер кассы, номер смены и ФИО кассира. Для просмотра подробной информации по какому-либо чеку нажмите на строке с необходимым чеком. В этом же окне отобразится интересующий вас чек (рис. 4.4.6.2) со всеми позициями и дополнительной информацией о данных ЕГАИС (если осуществлялась продажа маркированного алкоголя).

4.5. Информация о продажах

4.5.1. Просмотр кассовых чеков

Все розничные продажи фиксируются в базе. Данные по продажам Вы можете посмотреть в разделе "ПродажиКассовые чеки". В таблице раздела (рис. 4.5.1) содержатся все чеки зафиксированные в кассе сервиса ЕГАИСИК. Чтобы просмотреть детальные данные любого чека (рис. 4.5.2), нажмите на строке с необходимым чеком левой кнопкой мыши, тем самым выделив её, и нажмите кнопку над таблицей чеков. Также, Вы можете перейти к детальным данным чека двойным щелчком на строке в таблице чеков.

В окне детальных данных Вы найдёте:

• номер кассы;
• номер чека и его дату;
• подпись и ссылку из УТМ, в случае если чек содержит маркированный алкоголь и отправлялся в УТМ;
• таблицу с позициями чека (тип и вид продукции, штрихкод, наименование, цена, кол-во и сумма);

На случай возникновения сбоев в кассе, если сформированный чек не был отправлен в УТМ, в сервисе разработана возможность повторной отправки чека в УТМ из окна просмотра данных чека (рис. 4.5.3). Кнопка "Отправить чек в УТМ" будет доступна только в том случае, если в чеке присутствует маркированный алкоголь и отсутствует ссылка и подпись, получаемые из УТМ при закрытии чека в кассе. После нажатия на кнопку, чек будет отправлен в УТМ. В случае успеха в окне данных чека сразу появятся ссылка и подпись как на рис.4.5.2.

Обратите внимание!Подключение к УТМ при повторной отправке чека в окне просмотра детальных данных чека происходит по IP адресу указанному в настройках подразделения панели администрирования, а не кассира.
В связи с установленным ограничением ЕГАИС дата чека проходит проверку в сервисе и не должна превышать 72 часа. В случае превышения в качестве даты/времени для чека будут установлены текущие дата/время.

5. Контроль и учёт остатков товара в магазине

5.1. Просмотр остатков товара в магазине

Для просмотра остатков товара в магазине перейдите в раздел магазина "ОстаткиОстатки" (рис. 5.1.1). Перед Вами будет таблица в которой перечислены все позиции номенклатуры Вашего магазина и отображено её текущее количество.

Обратите внимание!Номенклатура количество которой равно нулю не будет отображена в таблице, до тех пор пока не будет установлен флажок "Выводить позиции с нулевыми остатками". Однако, номенклатура с отрицательным значением количества присутствовать в таблице будет. Позиции с отрицательными значениями будут помечены красным цветом.

Над таблицей остатков Вы найдёте фильтр, с помощью которого легко сможете найти интересующие Вас позиции. Также Вы можете воспользоваться сортировкой таблицы, нажав на любом из заголовков таблицы.

Чтобы экспортировать данные по остаткам магазина в формат Excel, нажмите кнопку , которая располагается над таблицей. Экспорт данных происходит с учётом заданного фильтра и установки отображения нулевых остатков.

5.2. Оприходование товара

5.2.1. Создание и проведение документа оприходования

Для того, чтобы оприходовать новый товар (увеличить его текущее количество) перейдите в раздел "ОстаткиОприходование". Здесь отображаются все созданные Вами документы оприходования (рис. 5.2.1). В таблице Вы увидите номер документа, дату его создания и проведения, статус проведения и примечание к документу. Над таблицей Вы найдёте следующие кнопки управления документами:

• - создание нового документа;
• - создание нового документа, путём копирования существующего выбранного документа;
• - редактирование выбранного документа;
• - установить/снять пометку на удаление документа;
• - установить пометку на удаление на все документы раздела;
• - снять пометку на удаление со всех документов раздела.
• - ссылка на скачивание Excel-шаблона, необходимого для импорта документа;
• - импорт документа оприходования из Excel-шаблона;

Кнопки копирования, редактирования и удаления становятся активными после выбора документа в таблице. Для перехода к редактированию документа выберите необходимый документ и воспользуйтесь кнопкой над таблицей, или дважды нажмите левой кнопкой мыши на строке с документом.

Страница создания/редактирования документа (рис. 5.2.2) состоит из двух областей. В верхней области расположены кнопки управления документом ("Сохранить и закрыть", "Сохранить" и "Провести") и сам документ: атрибуты документа и табличная часть в которой находится номенклатура, которая будет оприходована. У документа есть следующие атрибуты:

• Номер документа - может содержать максимум 30 символов. Необязательный параметр.
• Идентификатор - уникальный идентификатор может содержать максимум 36 символов. Необязательный параметр. Если заполнен, то в подразделении не может быть создано другого документа с таким же идентификатором.
• Дата создания - задаётся автоматически текущими датой и временем после первого сохранения документа и не может быть изменена.
• Дата проведения - дата когда был проведён документ. Указывается вручную и не может быть изменена после проведения документа. Если не указана, то устанавливается текущие дата/время.
• Тип документа - "Покупки" или "Излишки".
• Примечание - любые комментарии к документу, которые отображаются в таблице с документами оприходования.

Нижняя область – уменьшенная копия раздела "Номенклатура", необходима для поиска и добавления необходимых позиций товара в формируемый документ. Добавление осуществляется выделением позиции и нажатием на кнопку "Добавить в документ". Также можно осуществить добавление номенклатуры в документ двойным щелчком левой кнопки мыши по строке номенклатуры.

Чтобы изменения количества номенклатуры по документу вступили в силу и учитывались в сервисе документ оприходования необходимо провести. Для этого выберите дату проведения над таблицей документа и нажмите кнопку "Провести". Проведённые документы вносят изменения в количество товара и поэтому защищены от редактирования. Для внесения изменений в проведённый документ сначала его надо распровести. Кнопка распроведения документа появится вместо кнопки "Провести" (рис. 5.2.3). В проведённом документе под датой создания можно увидеть дату проведения документа. В случае распроведения и повторного проведения документа, дата проведения изменится, а дата создания останется неизменной.

В том случае, если настройками магазина установлен контроль за отрицательными остатками, сервис предварительно проверит возможность распроведения документа оприходования. Если распроведение приведёт к появлению отрицательных остатков, то документ распроведён не будет. О контроле отрицательных остатков читайте в разделе 5.4.

Создавать заполненные документы оприходования можно с помощью импорта из Excel документа. Скачайте шаблон для заполнения используя кнопку над таблицей с документами. Заполните шаблон по следующим правилам (рис. 5.2.4):

• В ячейке "B1" укажите уникальный идентификатор документа (UID). Максимум 36 символов. Необязательный параметр.
• В ячейке "B2" укажите номер документа. Максимум 30 символов. Необязательный параметр.
• В ячейке "B3" укажите тип документа. Возможные значения: "покупки", "излишки".
• В ячейке "B4" укажите дату проведения. Формат "ГГГГ-мм-дд чч:мм:сс" (пример: 2018-01-31 12:20:35).
• В ячейке "B5" укажите комментарий к документу. Максимум 200 символов.
• В ячейке "B6" укажите наименование поставщика. Максимум 64 символа.
• В ячейке "B7" укажите полное наименование поставщика. Максимум 255 символов.
• В ячейке "B8" укажите ИНН поставщика. Максимум 12 цифр.
• В ячейке "B9" укажите флаг проведения документа. Возможные значения: "да", "нет". Если указать "да", то документ будет автоматически проведён.
• В ячейке "B10" укажите флаг создания цен. Возможные значения: "да", "нет". Если указать "да", то будет создан и активирован документ установки цен.
• Начниная с 13 строки и ниже (сколько необходимо) заполните позиции номенклатуры для оприходования.
• В ячейке "A13" укажите штрихкод номенклатуры - EAN13. Максимум 13 цифр.
• В ячейке "B13" укажите количество продукции.
• В ячейке "C13" укажите полное наименование номенклатуры. Если не указано, то будет скопировано из ячейки "D13"(рабочее наименование).
• В ячейке "D13" укажите рабочее наименование номенклатуры. Если не указано, то будет скопировано из ячейки "C13"(полное наименование).
• В ячейке "E13" укажите цену закупки. Будет использовано для составления отчётов в следующих версиях сервиса.
• В ячейке "F13" укажите цену розницы. Данная цена будет установлена для номенклатуры в документе цен, если установлен флаг создания цен.
• В ячейке "G13" укажите артикул номенклатуры. Необязательный параметр.
• В ячейке "H13" укажите тип продукции. Возможные значения: "0"(не маркированная алкогольная продукция), "1"(маркированная алкогольная продукция), "2"(остальная продукция).
• В ячейке "I13" укажите вид продукции. Возможные значения: "0"(штучная), "1"(разливная), "2"(весовая).
• В ячейке "J13" укажите алкокоды. Если необходимо указать несколько алкокодов, то укажите их через запятую. Укзаанные алкокоды будут привязаны к номенклатуре. Необязательный параметр.

Если по штрихкоду номенклатура не будет найдена в справочнике подразделения, то она будет автоматически создана. Если не указано ни полное, ни рабочее наименование номенклатуры, то импорт завершится с ошибкой.

Сохраните документ и импортируйте его в сервис с помощью кнопки . Если в процессе импорта не возникло ошибок, то в таблице появится новый документ оприходования.

Обратите внимание!Процедура импорта оприходования доступна в API сервиса. Информацию Вы найдёте в разделе 6.3

5.2.2. Оприходование товара из входящей накладной

Чтобы оприходовать товар из входящей накладной перейдите на страницу просмотра детальных данных накладной. Прежде чем оприходовать необходимые позиции из накладной произведите процедуру привязки номенклатуры к позициям накладной (раздел 2.5.2).

Обратите внимание!Процедура привязки штрихкодов должна быть проделана для каждой накладной вне зависимости от того привязывались ли позиции ранее. В таком случае осуществляется привязка штрихкода к позициям конкретной накладной, а номенклатура повторно создаваться не будет.

Когда необходимые позиции привязаны нажмите кнопку "Оприходовать" (рис. 5.2.4). Перед Вами появится окно для подтверждения процедуры оприходования (рис. 5.2.5). В том случае, если не все позиции накладной привязаны к штрихкодам, то сервис выведет их в таблице, предупредив Вас об этом. Также в этой таблице будут отражены позиции по котором привязки были созданы, но номенклатура не найдена (была удалена). Ошибка отсутствующей номенклатуры устраняется повторным нажатием на кнопку "Привязать штрихкоды". В том случае если к разным позициям накладной привязана одна и та же номенклатура, то в окне Вы увидите таблицу с такими штрихкодами. Дублирующиеся позиции будут сгруппированы, а количество суммировано. Если все позиции привязаны, номенклатура найдена в справочниках и дублирующих штрихкодов нет, то Вы увидите обычное окно с подтверждением действия (рис. 5.2.6).

Для подтверждения процедуры оприходования нажмите кнопку "Оприходовать" в диалоговом окне. Если процедура завершена успешно, то Вы увидите всплывающее сообщение, в котором будет указан номер созданного документа оприходования. Для окончательного завершения процедуры оприходования, чтобы поступившее количество товара учитывалось в сервисе, необходимо провести созданный документ в разделе "ОстаткиОприходование".

5.3. Списание товара

Для того, чтобы списать товар (уменьшить его текущее количество) перейдите в раздел "ОстаткиСписание". Здесь отображаются все созданные Вами документы списания (рис. 5.3.1). В таблице Вы увидите номер документа, дату его создания и проведения, статус проведения и примечание к документу. Над таблицей Вы найдёте следующие кнопки управления документами:

• - создание нового документа;
• - создание нового документа, путём копирования существующего выбранного документа;
• - редактирование выбранного документа;
• - установить/снять пометку на удаление документа;
• - установить пометку на удаление на все документы раздела;
• - снять пометку на удаление со всех документов раздела.

Кнопки копирования, редактирования и удаления становятся активными после выбора документа в таблице. Для перехода к редактированию документа выберите необходимый документ и воспользуйтесь кнопкой над таблицей, или дважды нажмите левой кнопкой мыши на строке с документом.

Страница создания/редактирования документа (рис. 5.3.2) состоит из двух областей. В верхней области в таблице находятся элементы, которые попадут в документ списания. Нижняя область – уменьшенная копия раздела "Номенклатура", необходима для поиска и добавления необходимых позиций товара в формируемый документ. Добавление осуществляется выделением позиции и нажатием на кнопку "Добавить в документ". Также можно осуществить добавление номенклатуры в документ двойным щелчком левой кнопки мыши по строке номенклатуры.

Дата документа задаётся автоматически текущими датой и временем после первого сохранения документа и не может быть изменена.

При необходимости, над таблицей с позициями документа, Вы можете указать примечание к документу, которое будет отображаться в таблице с документами списания.

Чтобы изменения по документу вступили в силу и учитывались в сервисе документ списания необходимо провести. Для этого выберите дату проведения над таблицей документа и нажмите кнопку "Провести". Проведённые документы вносят изменения в количество товара и поэтому защищены от редактирования. Для внесения изменений в проведённый документ сначала его надо распровести. Кнопка распроведения документа появится вместо кнопки "Провести" (рис. 5.3.3). В проведённом документе под датой создания можно увидеть дату проведения документа. В случае распроведения и повторного проведения документа, дата проведения изменится, а дата создания останется неизменной.

В том случае, если настройками магазина установлен контроль за отрицательными остатками, сервис предварительно проверит возможность проведения документа списания. Если проведение приведёт к появлению отрицательных остатков, то документ проведён не будет. О контроле отрицательных остатков читайте в разделе 5.4.

5.4. Контроль отрицательных остатков

В найстройках магазина (см. раздел 2.15.4) можно установить контроль за появлением отрицательных остатков. Для этого перейдите в раздел "НастройкиОбщее" (рис.5.4.1) и включите контроль за отрицательными остатками, выбрав необходимые типы товара. Для того, чтобы контроль за остатками вступил в силу сохраните настройки, нажав кнопку "Сохранить".

Обратите внимание!В текущей версии сервиса контроль за отрицательными остатками осуществляется на текущий момент времени, а не на момент проведения документа.

Контроль за отрицательными остатками осуществляется в следующих случаях:

• при проведении документа списания;
• при распроведении документа оприходования;
• при розничной продаже.

Если после проведения документа списания, распроведения документа оприходования, завершении чека в кассе текущее количество номенклатуры, за которой настройками установлен контроль, станет меньше нуля, то операция будет запрещена, а на экране Вы увидите сообщение об ошибке (магазин: рис.5.4.2, касса: рис. 5.4.3).

5.5. Инвентаризация товара

Для того, чтобы провести инветаризацию товара в магазине перейдите в раздел "ОстаткиИнвентаризация". Здесь отображаются все созданные Вами документы инвентаризации (рис. 5.5.1). В таблице Вы увидите номер документа, дату его создания, статус и примечание к документу. Над таблицей Вы найдёте следующие кнопки управления документами:

• - создание нового документа;
• - создание нового документа, путём копирования существующего выбранного документа;
• - редактирование выбранного документа;
• - установить/снять пометку на удаление документа;
• - установить пометку на удаление на все документы раздела;
• - снять пометку на удаление со всех документов раздела.

Кнопки копирования, редактирования и удаления становятся активными после выбора документа в таблице. Для перехода к редактированию документа выберите необходимый документ и воспользуйтесь кнопкой над таблицей, или дважды нажмите левой кнопкой мыши на строке с документом.

Страница создания/редактирования документа (рис. 5.5.2) состоит из двух областей. В верхней области в таблице находятся элементы, принадлежащие документу инвентаризации. Нижняя область – уменьшенная копия раздела "Номенклатура", необходима для поиска и добавления необходимых позиций товара в формируемый документ. Добавление осуществляется выделением позиции и нажатием на кнопку "Добавить в документ". Также можно осуществить добавление номенклатуры в документ двойным щелчком левой кнопки мыши по строке номенклатуры.

Дата документа задаётся автоматически текущими датой и временем после первого сохранения документа и не может быть изменена.

При необходимости, над таблицей с позициями документа, Вы можете указать примечание к документу, которое будет отображаться в таблице с документами инвентаризации.

Внесите необходимые позиции номенклатуры в документ. В текстовом поле "Кол-во фактич." укажите фактическое количество товара в магазине. При потере полем ввода "Кол-во фактич." фокуса, поля "Кол-во списание" и "Кол-во оприход." будут заполнены автоматически разницей фактического и учётного количества товара.

Обратите внимание!При добавлении номенклатуры в документ инвентаризации в поле "Кол-во учётное" будет указано количество товара на текущий момент, согласно учётной системе. Со временем это значение в документе инвентаризации может стать не актуальным, так как оно не обновляется автоматически. Решить эту проблему поможет кнопка "Перезаполнить учётное количество", которая расположена над таблицей документа инвентаризации с правой стороны. Нажав на неё, по всем позициям документа будет получено текущее значение учётного количества товара, значение которого будет обновлено в соответствующих полях документа. Количество на списание и оприходование будет автоматически пересчитано.

После того как редактирование документа инвентаризации завершено, активируйте документ, нажав на кнопку "Активировать", которая располагается вверху страницы. Документ перезагрузится в режиме для чтения (рис. 5.5.3), а статус изменится на "документ активен". В таком режиме Вы не сможете добавить новую номенклатуру, внести изменения по количеству или изменить примечание к документу. Для внесения измений снимите активацию с документа, нажав на кнопку "Деактивировать".

Активированный документ можно использовать для создания документов оприходования и списания. Для этого нажмите кнопку "Создать оприходование и списание". О том, что документы созданы Вы узнаете во всплывающем сообщении. Документы оприходования и списания, созданные из документа инвентаризации будут иметь примечание вида: "Создан на основании документа инвентаризации №00000001". Дальше для изменения остатков учётной системы Вам необходимо провести созданные документы оприходования/списания (раздел 5.2 и раздел 5.3).

Обратите внимание!Позиции документа инвентаризации, по которым нет разницы между количеством фактическим и количеством на остатках, не попадут ни в документ списания, ни в документ постановки на баланс.

6. API ЕГАИСИК

6.1. Авторизация в API и пример запроса к API на JavaScript

Для работы с API сервиса ЕГАИСИК Вам потребуется сгенерировать и использовать специальный токен безопасности для прохождения авторизации в системе. Для этого перейдите в панель администрирования и войдите в окно редактирования данных Вашего подразделения (рис.6.1.1) или администратора (рис.6.1.2). Нажмите кнопку "Сгенерировать" в строке поля "Токен API". В текстовом поле появится код, состоящий из 64 символов. Сгенерированный токен необходимо будет использовать в запросах при работе с API. Не перепутайте токен API с токеном входа, который используется для авторизации в сервис. Сохраните настройки. Сгенерированный токен вступает в силу только после сохранения. Используя токен администратора Вы можете вносить изменения в любое подразделение, принадлежащее этому администратору.

Для работы с API используйте метод POST как для передачи данных в сервис, так и для их получения. Любой запрос к API должен содержать следующие обязательные поля для прохождения авторизации:

• 'uid': идентификатор Вашего подразделения;
• 'token_api': токен безопасности, сгенерированный в панели администратора.

Обратите внимание!При передаче данных в API соблюдайте два основных правила:
1. Необходимо использовать кодировку Юникод (UTF-8).
2. Все переданные данные должны передаваться в формате JSON.
В ином случае импорт может завершиться ошибкой или в базу попадут неверные данные.

Ниже приведён пример запроса к API на JavaScript для импорта документа списания в учётную систему. Все остальные запросы к API работают по схожему принципу, изменяя только набор передаваемых полей. Необходимые поля описаны в следующих разделах и меняются в зависимости от необходимости реализации конкретной задачи. Пример:

// создаём объект, содержащий документы списания
var docs_spisanie = {
    "Documents": [
		{
			UID": "d2ba542f-d367-11e7-a0fe-002590616ad3",
			DocNum": "1234567890",
			DocType": "реализация",
			DateProv": "2018-12-10 10:30:00",
			Comment": "Документ списания для импорта",
			CpName": "Винэкс+ ООО",
			CpFullName": "ООО 'Винэкс +'",
			CpINN": "4632065722",
			EgaisDocCreate": 1,
			Items": [
				{
					"Name": "Водка Марьино",
					"NameFull": "Водка особая 'Марьино Оригинальная'",
					"Count": [
						{
							"Alccode": "0014615000001187741",
							"Quantity": 2,
							"Barcodes": ["22N000008MJZVZ22QCI0OC4606100020870912G1F3MOI9A3CMUEG35Q6IDBYGP93F92",
										"22N000008MJZVZ22QCI0OC4606100020870912G1F3MOI9A3CMUEG35Q6IDBYGP93F93"]
						},
						{
							"Alccode": "0014615000001187740",
							"Quantity": 1,
							"Barcodes": []
						}
					],
					"Price": 378.75,
					"Ean": "4605526002086",
					"ProductKind": "0",
					"ProductType": "1",
					"Article": "0"
				}
			]
		}
	]
};
var queryData = {};					// объявляем объект, который будет передан в API
queryData.token_api = "ff7ca8cd7a45c1585abd5ba772c1859e448996f8eb3cede90a78c5b88609921d";	// помещаем в передаваемый объект сгенерированный token_api
queryData.uid = "000129276762";		// помещаем в передаваемый объект идентификатор подразделения
queryData.import_data = docs_spisanie;	// помещаем в передаваемый объект документы списания для импорта в базу
queryData = JSON.stringify(queryData);	// преобразуем передаваемый объект в строку JSON
// далее осуществляем запрос к API через объект XMLHttpRequest
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.onreadystatechange = function() {
	if (xhr.readyState != 4) return;
	if (xhr.status == 200) {
	// обрабатываем полученный ответ от сервера, например выводим в консоль.
	// предварительно разбираем строку JSON с помощью специальной функции JSON.parse.
		return JSON.parse(this.responseText);
	}
}
xhr.open('POST', 'https://егаисик.рф/api/v1.0/import_sps', true);	// открываем соединение с необходимым адресом
xhr.send(queryData);	// отправляем сформированные данные в API

6.2. Накладные

6.2.1. Получить список накладных подразделения

Вы можете получить список накладных указанного подразделения за определённую дату. Для этого сформируйте запрос содержащий следующие поля:

• 'uid': идентификатор подразделения;
• 'token_api': токен безопасности, сгенерированный в панели администратора;
• 'date': дата создания накладных в формате "ГГГГ-ММ-ДД" (пример: 2017-12-31);

Используемый метод передачи запроса: POST.

URL запроса: https://егаисик.рф/project12work/api/v1.0/waybill_list.

В ответ на запрос сервис вернёт объект в формате JSON. Пример ответа сервера:

Ошибка при запросе:
"STATUS": "ERROR",
"CODE": 503,
"TEXT": "Неверно указана дата или формат даты. Дата должна быть в формате: гггг-мм-дд."

Успешный запрос:
"STATUS": "OK",
"CODE": 100,
"WAYBILL_COUNT": 2,
"WAYBILL_LIST":[
	{
		"NUMBER": "51664",
		"DATE_CREATE": "2016-09-16",
		"IDENTITY": "1001051774_8B97A982-2E00-462B-9008-6B1B81B71B61",
		"TYPE": "входящая",
		"WBSTATUS": "принята",
		"WBREGID": "TTN-0061080587",
		"SHIPPER": {
			"INN": "5506207263",
			"KPP": "550345001",
			"FSRARID": "010000005463"
		}
	},
	{
		"NUMBER": "51665",
		"DATE_CREATE": "2016-09-16",
		"IDENTITY": "1001051775_86D4763F-E2FD-4FBC-BABD-ECAE92A373C7",
		"TYPE": "входящая",
		"WBSTATUS": "статус не определён",
		"WBREGID": "TTN-0061075778",
		"SHIPPER": {
			"INN": 5506207263,
			"KPP": 550345003,
			"FSRARID": "010019829991"
		}
	}
]

Описание данных, возвращаемых сервисом:

Поле	Тип данных	Ограничения значений	Описание
STATUS	Строка	Список: "ERROR", "OK"	Результат выполнения запроса. "ERROR" - возникла ошибка, "OK" - запрос выполнен успешно.
CODE	Целое число	3 цифры	Код ошибки. Если ошибки нет, то вернётся код 100.
TEXT	Строка	не ограничено	Информация о деталях ошибки. Также содержит информацию в случае отсутствия запрошенных данных. Поле отсутствует если ошибок не возникло.
WAYBILL_COUNT	Целое число		Количество накладных. Поле отсутствует если данных не найдено.
WAYBILL_LIST	Массив	Объект	Каждый объект является накладной.
NUMBER	Строка	1-50 символов	Номер накладной.
DATE_CREATE	Строка	10 символов формат: "гггг-мм-дд"	Дата создания накладной.
IDENTITY	Строка	1-50 символов	Идентификатор накладной.
TYPE	Строка	Список: "входящая", "возвратная входящая"	Тип накладной.
WBSTATUS	Строка	Список: "принята", "отклонена", "отклонена отправителем", "проведена", "статус не определён"	Статус накладной.
WBREGID	Строка	1-50 символов	Номер накладной в ЕГАИС (пример: TTN-0183743545).
SHIPPER	Объект		Данные отправителя накладной.
INN	Строка	0-12 символов	ИНН.
KPP	Строка	0-9 символов	КПП.
FSRARID	Строка	0-12 символов	FSRAR_ID.

6.2.2. Получить детализированные данные накладной

Для того чтобы получить подробную информацию по накладной сформируйте запрос содержащий следующие поля:

• 'uid': идентификатор подразделения;
• 'token_api': токен безопасности, сгенерированный в панели администратора;
• 'ttn': номер накладной в ЕГАИС (пример: TTN-0183743545);

Используемый метод передачи запроса: POST.

URL запроса: https://егаисик.рф/project12work/api/v1.0/waybill.

В ответ на запрос сервис вернёт объект в формате JSON. Пример ответа сервера:

Ошибка при запросе:
"STATUS": "OK",
"CODE": 0,
"TEXT": "Накладная с номером "TTN-0150869128" не найдена у пользователя с fsrarid "010019829991""

Успешный запрос:
"STATUS": "OK",
"CODE": 100,
"WAYBILL": {
	"TYPE": "входящая",
	"WBSTATUS": "проведена",
	"NUMBER": "TTN3 example",
	"DATE_CREATE": "2018-04-19",
	"WBIDENTITY": "",
	"WBREGID": "TTN-0151915398",
	"SHIPPER": {
		"INN": "4632011519",
		"KPP": "463245002",
		"FSRARID": "010019829991",
		"SHORTNAME": "ООО "ТД "Внешторгсервис""
	},
	"PRODUCTS": [
		{
		  "IDENTITY": 1,
		  "ALCCODE": "0177406000002108716",
		  "FULLNAME": "Армянский коньяк пятилетний "Дживан"",
		  "QUANTITY": 1,
		  "CAPACITY": 0.25,
		  "ALCVOLUME": 40,
		  "PRICE": 54.7,
		  "VCODE": "229",
		  "FORMA": "FA-000000001046663",
		  "FORMB": "FB-000000297497616",
		  "FORMB_REGID": "FB-000000408785171",
		  "PRODUCER_FSRARID": "050000011545",
		  "INFO_FROM": "catalog"
		},
		{
		  "IDENTITY": "2",
		  "ALCCODE": "0150357000004396546",
		  "FULLNAME": "Виски шотландский купажированный "Джeй энд Би Рeйр"",
		  "QUANTITY": 4,
		  "CAPACITY": 0.7,
		  "ALCVOLUME": 40,
		  "PRICE": 100,
		  "VCODE": "237",
		  "FORMA": "FA-000000001324914",
		  "FORMB": "FB-000000297497609",
		  "FORMB_REGID": "FB-000000408785172",
		  "PRODUCER_FSRARID": "050000025458",
		  "INFO_FROM": "catalog"
		},
		{
		  "IDENTITY": "3",
		  "ALCCODE": "0015545000004757207",
		  "FULLNAME": Водка "ТЕЛЬНЯШКА",
		  "QUANTITY": 2,
		  "CAPACITY": 0.5,
		  "ALCVOLUME": 40,
		  "PRICE": 15,
		  "VCODE": "200",
		  "FORMA": "FA-000000018288110",
		  "FORMB": "FB-000000297497610",
		  "FORMB_REGID": "FB-000000408785173",
		  "PRODUCER_FSRARID": "010000005458",
		  "INFO_FROM": "catalog"
		}
	]
}

Описание данных, возвращаемых сервисом:

Поле	Тип данных	Ограничения значений	Описание
STATUS	Строка	Список: "ERROR", "OK"	Результат выполнения запроса. "ERROR" - возникла ошибка, "OK" - запрос выполнен успешно.
CODE	Целое число	3 цифры	Код ошибки. Если ошибки нет, то вернётся код 100.
TEXT	Строка	не ограничено	Информация о деталях ошибки. Также содержит информацию в случае отсутствия запрошенных данных. Поле отсутствует если ошибок не возникло.
WAYBILL	Объект		Содержит информацию о накладной.
TYPE	Строка	Список: "входящая", "возвратная входящая"	Тип накладной.
WBSTATUS	Строка	Список: "принята", "отклонена", "отклонена отправителем", "проведена", "статус не определён"	Статус накладной.
NUMBER	Строка	1-50 символов	Номер накладной.
DATE_CREATE	Строка	10 символов формат: "гггг-мм-дд"	Дата создания накладной.
WBIDENTITY	Строка	1-50 символов	Идентификатор накладной.
WBREGID	Строка	1-50 символов	Номер накладной в ЕГАИС (пример: TTN-0183743545).
SHIPPER	Объект		Данные отправителя накладной.
INN	Строка	0-12 символов	ИНН.
KPP	Строка	0-9 символов	КПП.
FSRARID	Строка	0-12 символов	FSRAR_ID.
SHORTNAME	Строка	0-12 символов	Сокращенное наименование.
PRODUCTS	Массив	Объект	Данные о позициях продукции в накладной.
IDENTITY	Строка	50 символов	Номер (идентификатор) позиции в накладной.
ALCCODE	Строка	19 символов	Алкокод продукции.
FULLNAME	Строка	255 символов	Полное наименование продукции.
QUANTITY	Дробное число	1-11 символов, 3 знака после запятой	Количество продукции.
CAPACITY	Дробное число	1-6 символов, 2 знака после запятой	Объём продукции.
ALCVOLUME	Дробное число	1-6 символов, 2 знака после запятой	Содержание спирта в продукции.
PRICE	Дробное число	1-11 символов, 2 знака после запятой	Цена закупки.
VCODE	Строка	0-3 символа, только цифры	VCODE.
FORMA	Строка	0-25 символа	Справка 1.
FORMB	Строка	0-25 символа	Справка 2.
FORMB_REGID	Строка	0-25 символа	Справка 2, полученная после фиксации в ЕГАИС.
PRODUCER_FSRARID	Строка	0-25 символа	FSRARID производителя.
INFO_FROM	Строка	Список: "catalog", "waybill", "na"	Данные об источнике информации. "catalog" - позиция сверена со справочником, данные из справочника. "waybill" - позиция не проверена, данные из накладной. "na" - источник не определён, данные из накладной.

6.3. Импорт оприходования товара

Для того чтобы импортировать данные оприходования товара в сервис сформируйте запрос содержащий следующие поля:

• 'uid': идентификатор подразделения в которое импортируются данные;
• 'token_api': токен безопасности, сгенерированный в панели администратора;
• 'import_data': объект с данными документов списания.

Используемый метод передачи запроса: POST.

URL запроса: https://егаисик.рф/project12work/api/v1.0/import_opr.

Пример объекта документа оприходования, передаваемый в поле 'import_data':

"Documents": [
	{
		"UID": "d2ba542f-d367-11e7-a0fe-002590616ad3",
		"DocNum": "d2ba542f-d367-11e7-a0fe-002590616ad3",
		"DocType": "покупки",
		"DateProv": "2018-12-31 12:25:00",
		"Comment": "Комментарий к документу",
		"CpName": "Винэкс+ ООО",
		"CpFullName": "ООО \"Винэкс +\"",
		"CpINN": "4632065722",
		"CpFSRARID": "010019829991",
		"SetPrice": 0,
		"SetProv": 0,
		"Items": [
			{
				"Name": "Водка Марьино",
				"NameFull": "Водка Марьино оригинальная 0,75*12 40 % (БИОК)",
				"Count": 4.000,
				"Price": 378.75,
				"PriceRetail": 400.00,
				"Ean": "4605526002086",
				"Alccode": ["0014615000001187745", "0014615000001187742"],
				"ProductType": 1,
				"ProductKind": 0,
				"Article": ""
			},
			{
				"Name": "Батон",
				"NameFull": "Батон Дорожный",
				"Count": 12.000,
				"Price": 22.00,
				"PriceRetail": 30.00,
				"Ean": "4605526000594",
				"Alccode": "",
				"ProductType": 2,
				"ProductKind": 0,
				"Article": "00201"
			}
		]
	}
]

Описание данных, принимаемых сервисом:

Поле	Тип данных	Ограничения значений	Описание
Documents	Массив	Объект	Содержит документы оприходования. Возможно передать сразу несколько документов в одном запросе.
UID	Строка	1-36 символов	Уникальный идентификатор документа.
DocNum	Строка	0-30 символов	Номер документа.
DocType	Строка	Список: "реализация", "возврат", "недостача"	Тип документа. В зависимости от типа формируются различные документы ЕГАИС (описание под таблицей).
DateProv	Строка	19 символов. Формат: "гггг-мм-дд чч:мм:сс"	Дата проведения документа оприходования.
Comment	Строка	0-200 символов	Комментарий к документу.
CpName	Строка	0-64 символов	Наименование поставщика.
CpFullName	Строка	0-255 символов	Полное наименование поставщика.
CpINN	Строка	10-12 символов. Только цифры	ИНН поставщика.
CpFSRARID	Строка	12 символов. Только цифры	FSRARID поставщика.
SetPrice	Целое число	Список: 0, 1	Флаг создания документа установки цен. Установите 1 чтобы создать документ цен.
SetProv	Целое число	Список: 0, 1	Флаг проведения документа оприходования. Установите 1 чтобы документ был проведён после создания.
Items	Массив	Объект	Позиции документа.
Name	Строка	1-255 символов	Рабочее наименование номенклатуры
NameFull	Строка	0-255 символов	Полное наименование номенклатуры
Price	Дробное число	1-11 символов, 2 знака после запятой	Цена по которой производится списание.
Ean	Строка	8-13 символов. Только цифры	Штрихкод номенклатуры
Count	Дробное число	1-11 символов, 3 знака после запятой	Количество номенклатуры
Alccode	Массив	Строки, 19 символов	Алкокоды продукции. Если указаны, то осуществляется привязка к номенклатуре. Alccode может быть пустым.
ProductType	Целое число	Список: 0, 1, 2	Тип продукции. 0 - не маркированная алкогольная продукция, 1 - маркированная алкогольная продукция, 2 - остальная продукция.
ProductKind	Целое число	Список: 0, 1, 2	Вид продукции. 0 - штучная, 1 - разливная, 2 - весовая.
Article	Строка	0-6 символов. Только цифры	Артикул номенклатуры.

В ответ на запрос сервис вернёт объект в формате JSON. Пример ответа сервера:

Ошибка при запросе:
"STATUS": "ERROR",
"CODE": 700,
"TEXT": "Документ №0:
 - тип документа указан не верно или отсутствует (код 9);
 - ошибка получения номера документа (код 4);
 - внесённые изменения, в список документов установки цен, отменены;"

Успешный запрос:
"STATUS": "OK",
"CODE": 100,
"TEXT": "Импорт завершён успешно"

Описание данных, возвращаемых сервисом:

Поле	Тип данных	Ограничения значений	Описание
STATUS	Строка	Список: "ERROR", "OK"	Результат выполнения запроса. "ERROR" - возникла ошибка, "OK" - запрос выполнен успешно.
CODE	Целое число	3 цифры	Код ошибки. Если ошибки нет, то вернётся код 100.
TEXT	Строка	не ограничено	Информация о результатах запроса.

Если в учётной системе (раздел магазина "Остатки->Оприходование") будет найден непроведённый документ списания с таким же идентификатором, то он будет удалён.

Вся номенклатура не найденная в справочниках по штрихкоду будет создана автоматически. Указанные алкокоды будут привязаны к номенклатуре.

6.4. Импорт списания товара

Для того чтобы импортировать списание товара в сервис сформируйте запрос содержащий следующие поля:

• 'uid': идентификатор подразделения в которое импортируются данные;
• 'token_api': токен безопасности, сгенерированный в панели администратора;
• 'import_data': объект с данными документов списания.

Используемый метод передачи запроса: POST.

URL запроса: https://егаисик.рф/project12work/api/v1.0/import_sps.

Пример объекта списания, передаваемый в поле 'import_data':

"Documents": [
	{
		"UID": "d2ba542f-d367-11e7-a0fe-002590616ad3",
		"DocNum": "d2ba542f-d367-11e7-a0fe-002590616ad3",
		"DocType": "реализация",
		"DateProv": "2018-12-31 12:25:00",
		"Comment": "Комментарий к документу",
		"CpName": "Винэкс+ ООО",
		"CpFullName": "ООО \"Винэкс +\"",
		"CpINN": "4632065722",
		"CpFSRARID": "010019829991",
		"EgaisDocCreate": 0,
		"Items": [
			{
				"Name": "Водка Марьино 0,75 (БИОК)",
				"NameFull": "Водка особая Марьино, 0.7500 л.бутылка,40%",
				"Price": 378.75,
				"Ean": "4605526002086",
				"Count": [
					{
						"Alccode": "0014615000001187742",
						"Quantity": 1,
						"Barcodes": ["22N000008MJZVZ22QCI0OC4606100020870912G1F3MOI9A3CMUEG35Q6IDBYGP93F91"]
					},
					{
						"Alccode": "0014615000001187742",
						"Quantity": 2,
						"Barcodes": ["22N000008MJZVZ22QCI0OC4606100020870912G1F3MOI9A3CMUEG35Q6IDBYGP93F92",
								 "22N000008MJZVZ22QCI0OC4606100020870912G1F3MOI9A3CMUEG35Q6IDBYGP93F93"]
					}
				]
				"ProductKind": 0,
				"ProductType": 1,
				"Article": "000012"
			},
			{
				"Name": "Батон Дорожный",
				"NameFull": "",
				"Count": 13,
				"Price": 22.00,
				"Ean": "4605526000594",
				"ProductKind": 0,
				"ProductType": 2,
				"Article": ""
			}
		]
	}
]

Описание данных, принимаемых сервисом:

Поле	Тип данных	Ограничения значений	Описание
Documents	Массив	Объект	Содержит документы списания. Возможно передать сразу несколько документов в одном запросе.
UID	Строка	1-36 символов	Уникальный идентификатор документа.
DocNum	Строка	0-30 символов	Номер документа.
DocType	Строка	Список: "реализация", "возврат", "недостача"	Тип документа. В зависимости от типа формируются различные документы ЕГАИС (описание под таблицей).
DateProv	Строка	19 символов. Формат: "гггг-мм-дд чч:мм:сс"	Дата проведения документа списания.
Comment	Строка	0-200 символов	Комментарий к документу.
CpName	Строка	0-64 символов	Наименование поставщика.
CpFullName	Строка	0-255 символов	Полное наименование поставщика.
CpINN	Строка	10-12 символов. Только цифры	ИНН поставщика.
CpFSRARID	Строка	12 символов. Только цифры	FSRARID поставщика.
EgaisDocCreate	Целое число	Список: 0, 1	Флаг создания документов ЕГАИС. Установите 1 чтобы создать документы ЕГАИС.
Items	Массив	Объект	Позиции документа.
Name	Строка	1-255 символов	Рабочее наименование номенклатуры
NameFull	Строка	0-255 символов	Полное наименование номенклатуры
Price	Дробное число	1-11 символов, 2 знака после запятой	Цена по которой производится списание.
Ean	Строка	8-13 символов. Только цифры	Штрихкод номенклатуры
Count	Дробное число или массив объектов	Если число: 1-11 символов, 3 знака после запятой; если массив: объект.	Если Вы укажете Count как число, то оно будет определено как количество номенклатуры. Вы можете указать Count как массив объектов, каждый из которых содержит в себе следующие поля: Alccode, Quantity и Barcodes. Суммарное количество номенклатуры для учёта будет складываться из суммы значений в поле 'Quantity' всех объектов.
Alccode	Строка	0 или 19 символов. Только цифры	Алкокод продукции. Если указан, то осуществляется привязка к номенклатуре. Если установлен флаг создания документов ЕГАИС (EgaisDocCreate = 1), то данный Алкокод в указанном в поле `Quantity` количестве попадёт в документ списания ЕГАИС или возвратную/исходящую накладную, в зависимости от типа документа списания (`DocType`).
Quantity	Дробное число	1-11 символов, 3 знака после запятой	Количество номенклатуры по указанному алкокоду.
Barcodes	Массив	Строки, 68 символов	Марки алкогольной продукции. Прикрепляются к накладной или документу списания, в зависимости от типа документа списания (`DocType`).
ProductType	Целое число	Список: 0, 1, 2	Тип продукции. 0 - не маркированная алкогольная продукция, 1 - маркированная алкогольная продукция, 2 - остальная продукция.
ProductKind	Целое число	Список: 0, 1, 2	Вид продукции. 0 - штучная, 1 - разливная, 2 - весовая.
Article	Строка	0-6 символов. Только цифры	Артикул номенклатуры.

В ответ на запрос сервис вернёт объект в формате JSON. Пример ответа сервера:

Ошибка при запросе:
"STATUS": "ERROR",
"CODE": 700,
"TEXT": "Документ №0:
 - тип документа указан не верно или отсутствует (код 9);
 - ошибка получения номера документа (код 4);
 - внесённые изменения, в список документов установки цен, отменены;"

Успешный запрос:
"STATUS": "OK",
"CODE": 100,
"TEXT": "Импорт завершён успешно"

Описание данных, возвращаемых сервисом:

Поле	Тип данных	Ограничения значений	Описание
STATUS	Строка	Список: "ERROR", "OK"	Результат выполнения запроса. "ERROR" - возникла ошибка, "OK" - запрос выполнен успешно.
CODE	Целое число	3 цифры	Код ошибки. Если ошибки нет, то вернётся код 100.
TEXT	Строка	не ограничено	Информация о результатах запроса.

Если в учётной системе (раздел магазина "Остатки->Списание") будет найден непроведённый документ списания с таким же идентификатором, то он будет удалён.

Вся номенклатура не найденная в справочниках по штрихкоду будет создана автоматически. Указанные алкокоды будут привязаны к номенклатуре.

Если установлен флаг создания документов ЕГАИС (EgaisDocCreate), то в случае наличия в документах алкогольной продукции будут созданы документы для последующей отправки их в ЕГАИС. Если импортируемый документ имеет тип "Недостача", то в разделе "Торговый зал ЕГАИС (2 регистр)->Списание" будет создан документ списания с типом "Недостача". Все указанные марки будут прикреплены к позициям, но не будут отображаться в документе с типом "Недостача", так как этот тип не предусматривает наличие марок. Сменив тип (например на "Реализация") Вы увидите прикреплённые марки.

6.5. Импорт документов перемещения продукции из торгового зала ЕГАИС (2-й регистр) на склад ЕГАИС (1-й регистр)

Для того чтобы импортировать документ перемещения в сервис сформируйте запрос содержащий следующие поля:

• 'uid': идентификатор подразделения в которое импортируются данные;
• 'token_api': токен безопасности, сгенерированный в панели администратора;
• 'import_data': объект с данными документов перемещения.

Используемый метод передачи запроса: POST.

URL запроса: https://егаисик.рф/project12work/api/v1.0/import_transfer.

Пример объекта документа перемещения, передаваемый в поле 'import_data':

"Documents": [
	{
		"Comment": "Комментарий к документу",
		"Items": [
			{
				"Alccode": "0017272000001189441",
				"Quantity": 25.000,
				"Formb": "FB-000000007351593"
			},
			{
				"Alccode": "0001509000005611753",
				"Quantity": 3.820,
				"Formb": "FB-000000224695607"
			}
		]
	}
]

Описание данных, принимаемых сервисом:

Поле	Тип данных	Ограничения значений	Описание
Documents	Массив	Объект	Содержит документы перемещения. Возможно передать сразу несколько документов в одном запросе.
Comment	Строка	0-200 символов	Комментарий к документу.
Items	Массив	Объект	Позиции документа.
Alccode	Массив	Строки, 19 символов	Алкокоды продукции. Если указаны, то осуществляется привязка к номенклатуре. Alccode может быть пустым.
Quantity	Дробное число	1-11 символов, 3 знака после запятой	Количество остатков по указанному алкокоду.
Formb	Строка	25 символов	Справка 2.

6.6. Экспорт данных по продажам

Вы можете получить информацию по продажам в Вашем магазине (сохранённые в сервисе чеки из кассы). Для этого сформируйте запрос содержащий следующие поля:

• 'uid': идентификатор подразделения;
• 'token_api': токен безопасности, сгенерированный в панели администратора;
• 'dateFrom': дата начала периода отчёта "ГГГГ-ММ-ДД" (пример: 2018-06-01);
• 'dateTo': дата окончания периода отчёта "ГГГГ-ММ-ДД" (пример: 2018-07-15);

Используемый метод передачи запроса: POST.

URL запроса: https://егаисик.рф/project12work/api/v1.0/getchecks.

В ответ на запрос сервис вернёт объект в формате JSON. Пример ответа сервера:

Ошибка при запросе:
"STATUS": "ERROR",
"CODE": 503,
"TEXT": "Неверно указана дата или формат даты. Дата должна быть в формате: гггг-мм-дд."

Успешный запрос:
"STATUS": "OK",
"CODE": 100,
"Checks": [
	{
		"CheckNumber": 1,
		"Checktime": "2018-07-03 12:58:53",
		"Items": [
			{
				"Article": "00012",
				"Barcodes": [],
				"Ean": "2000536397917",
				"Name": "Хлеб Дарницкий",
				"Price": 32.50,
				"ProductKind": 0,
				"ProductType": 2,
				"Quantity": 1
			},
			{
				"Article": "00054",
				"Barcodes": [],
				"Ean": "2000985242042",
				"Name": "Огурцы грунтовые",
				"Price": 120.00,
				"ProductKind": 2,
				"ProductType": 2,
				"Quantity": 1
			}
		],
		"KassaNumber": "481516",
		"KassirFIO": "Сидоров А.В.",
		"Selltype": 0,
		"Shift": "3",
		"Utmlink": "http://check.egais.ru?dt=12072018132254&cn=233",
		"Utmsign": "418E6A105B60250CEB20F9F9A556FA4A9575B0C07EC536DEIE1189CA868C884E296E56BA7EC7762C9BEC285CB4D8CD90EEE9F9FC16F92CCF324829E70862F0DF",
	},
	{
		"CheckNumber": 2,
		"Checktime": "2018-07-03 13:01:11",
		"Items": [
			{
				"Article": "00006",
				"Barcodes": [
					"22N000008MJZVZ22QCI0OC4606100020870912G1F3MOI9A3CMUEG35Q6IDBYGP93F92",
					"22N000008MJCBZ18ATV0OC4106202920812312G1F3INO9A6CBREG38Q6EYZYAE94B18",
				],
				"Ean": "2200001010004",
				"Name": "Виски Шотландский",
				"Price": 632.00,
				"ProductKind": 0,
				"ProductType": 1,
				"Quantity": 2
			}
		],
		"KassaNumber": "481516",
		"KassirFIO": "Сидоров А.В.",
		"Selltype": 0,
		"Shift": "3",
		"Utmlink": "http://check.egais.ru?dt=12072018131121&cn=234",
		"Utmsign": "418E6A105B60250CEB20F9F9A556FA4A9575B0C07EC536DEIE1189CA868C884E221E56BA7EC7762C9BEC285CB4D8CD90EEE9F9FC16F92CCF324829E70991E0AF",
	}
]

Описание данных, возвращаемых сервисом:

Поле	Тип данных	Ограничения значений	Описание
STATUS	Строка	Список: "ERROR", "OK"	Результат выполнения запроса. "ERROR" - возникла ошибка, "OK" - запрос выполнен успешно.
CODE	Целое число	3 цифры	Код ошибки. Если ошибки нет, то вернётся код 100.
TEXT	Строка	не ограничено	Информация о деталях ошибки. Также содержит информацию в случае отсутствия запрошенных данных. Поле отсутствует если ошибок не возникло.
Checks	Массив объектов	Объект	Каждый объект является чеком.
CheckNumber	Целое число	1-6 цифр	Номер чека.
Checktime	Строка	19 символов формат: "гггг-мм-дд чч:мм:сс"	Дата и время сохранения чека.
Items	Массив объектов	Объект	Каждый объект является позицией в чеке.
Article	Строка	0-20 символов	Артикул номенклатуры.
Barcodes	Массив строк	каждая строка 68 символов	PDF марка алкогольной продукции.
Ean	Строка	7-13 символов	Штрихкод номенклатуры.
Name	Строка	0-255 символов	Рабочее наименование номенклатуры.
Price	Дробное число	1-11 символов, 2 знака после запятой	Цена за единицу товара на момент продажи.
ProductKind	Целое число	Список: 0, 1, 2	вид продукции (0 - штучный товар, 1 - разливной товар, 2 - весовой товар).
ProductType	Целое число	Список: 0, 1, 2	тип продукции (0 - не маркированная алкогольная продукция, 1 - маркированная алкогольная продукция, 2 - остальная продукция).
Quantity	Дробное число	1-11 символов, 3 знака после запятой	Количество проданного товара.
KassaNumber	Строка	1-20 символов	Номер ККМ.
KassirFIO	Строка	1-30 символов	ФИО кассира.
ProductType	Целое число	Список: 0, 1	тип продажи (0 - продажа, 1 - возврат).
Shift	Целое число	1-6 цифр	Смена.
Utmlink	Строка	0-100 символов	Ссылка чека полученная из УТМ.
Utmsign	Строка	0-128 символов	Подпись чека полученная из УТМ.

6.7. Импорт документов списания товара со склада ЕГАИС (1-й регистр)

Для того чтобы импортировать документы списания товара со склада ЕГАИС в сервис сформируйте запрос содержащий следующие поля:

• 'uid': идентификатор подразделения в которое импортируются данные;
• 'token_api': токен безопасности, сгенерированный в панели администратора;
• 'import_data': объект с данными документов списания.

Используемый метод передачи запроса: POST.

URL запроса: https://егаисик.рф/project12work/api/v1.0/import_sps_sklad.

Пример объекта списания, передаваемый в поле 'import_data':

"Documents": [
		{
			"DocType": "реализация",
			"DocStatus": "принят",
			"DocDateTime": "2018-09-05 10:30:15",
			"WriteoffRegid": "WR-56213782178",
			"Comment": "реализация товара за 1-ю неделю сентября",
			"Items": [
				{
					"Alccode": "0014615000001187742",
					"Quantity": 2,
					"Barcodes": ["22N000008MJZVZ22QCI0OC4606100020870912G1F3MOI9A3CMUEG35Q6IDBYGP93F91",
								 "22N000008MJZVZ22QCI0OC4606100020870912G1F3MOI9A3CMUEG35Q6IDBYGP93F94"],
					"Form2": "FB-000000291343850" ,
					"Summ":	1205.60
				},
				{
					"Alccode": "0014615000001187743",
					"Quantity": 3,
					"Form2": "FB-000000291343851" ,
					"Summ":	1206.60
				},
				{
					"Alccode": "0014615000001187744",
					"Quantity": 4,
					"Barcodes": "",
					"Form2": "FB-000000291343852" ,
					"Summ":	1207.60
				}
			]
		}
    ]

Описание данных, принимаемых сервисом:

Поле	Тип данных	Ограничения значений	Описание
Documents	Массив	Объект	Содержит документы списания. Возможно передать сразу несколько документов в одном запросе.
DocType	Строка	Список: "реализация", "иные цели", "потери", "порча", "уценка", "пересортица", "проверки", "арест", "производственные потери"	Тип документа списания.
DocStatus	Строка	Список: "принят", "редактирование"	Статус документа.
DocDateTime	Строка	19 символов. Формат: "гггг-мм-дд чч:мм:сс"	Дата проведения документа списания в системе ЕГАИС.
WriteoffRegid	Строка	0-19 символов	Номер акта списания в ЕГАИС.
Comment	Строка	0-255 символов	Комментарий к документу.
Items	Массив	Объект	Позиции документа.
Alccode	Строка	0 или 19 символов. Только цифры	Алкокод продукции.
Quantity	Дробное число	1-11 символов, 3 знака после запятой	Количество продукции.
Barcodes	Массив	Строки, 68 символов	Марки алкогольной продукции.
Form2	Строка	25 символов	Справка 2.
Summ	Дробное число	1-11 символов, 2 знака после запятой	Сумма по позиции.

В ответ на запрос сервис вернёт объект в формате JSON. Пример ответа сервера:

Ошибка при запросе:
"STATUS": "ERROR",
"CODE": 700,
"TEXT": "Документ №0:
 - тип документа указан не верно или отсутствует (код 9);
 - ошибка получения номера документа (код 4);"

Успешный запрос:
"STATUS": "OK",
"CODE": 100,
"TEXT": "Импорт завершён успешно"

Описание данных, возвращаемых сервисом:

Поле	Тип данных	Ограничения значений	Описание
STATUS	Строка	Список: "ERROR", "OK"	Результат выполнения запроса. "ERROR" - возникла ошибка, "OK" - запрос выполнен успешно.
CODE	Целое число	3 цифры	Код ошибки. Если ошибки нет, то вернётся код 100.
TEXT	Строка	не ограничено	Информация о результатах запроса.

После импорта в разделе журнала накладных "Склад ЕГАИС (1 регистр)->Списание" появится документ списания.

Для документа со статусом "принят" обязательно должны быть указаны дата проведения (поле "DocDateTime") и номер акта списания в ЕГАИС (поле "WriteoffRegid")

6.8. Импорт документов инвентаризации товара в торговом зале ЕГАИС (2-й регистр)

Для того чтобы импортировать документы инвентаризации товара в торговом зале ЕГАИС в сервис сформируйте запрос содержащий следующие поля:

• 'uid': идентификатор подразделения в которое импортируются данные;
• 'token_api': токен безопасности, сгенерированный в панели администратора;
• 'import_data': объект с данными документов инвентаризации.

Используемый метод передачи запроса: POST.

URL запроса: https://егаисик.рф/project12work/api/v1.0/setInvent.

Пример объекта инвентаризации, передаваемый в поле 'import_data':

"Documents": [
		{
			"DocDate": "2018-12-10 10:30:15",
			"Comment": "инвентаризация 10 декабря 2018",
			"Items": [
				{
					"Alccode": "0000000000016144400",
					"QuantityFact": 12
				},
				{
					"Alccode": "0177406000002066466",
					"QuantityFact": 223
				},
				{
					"Alccode": "0000000000016144400",
					"QuantityFact": 44
				}
			]
		}
    ]

Описание данных, принимаемых сервисом:

Поле	Тип данных	Ограничения значений	Описание
Documents	Массив	Объект	Содержит документы инвентаризации. Возможно передать сразу несколько документов в одном запросе.
DocDate	Строка	19 символов. Формат: "гггг-мм-дд чч:мм:сс"	Дата и время создания документа.
Comment	Строка	0-200 символов	Комментарий к документу.
Items	Массив	Объект	Позиции документа.
Alccode	Строка	19 символов. Только цифры	Алкокод продукции.
QuantityFact	Дробное число	1-11 символов, 3 знака после запятой	Фактическое количество продукции.

В ответ на запрос сервис вернёт объект в формате JSON. Пример ответа сервера:

Ошибка при запросе:
"STATUS": "ERROR",
"CODE": 700,
"TEXT": "Документ №2:
 - позиция 1: алкокод указан не верно (код 4);"

Успешный запрос:
"STATUS": "OK",
"CODE": 100,
"TEXT": "Импорт завершён успешно"

Описание данных, возвращаемых сервисом:

Поле	Тип данных	Ограничения значений	Описание
STATUS	Строка	Список: "ERROR", "OK"	Результат выполнения запроса. "ERROR" - возникла ошибка, "OK" - запрос выполнен успешно.
CODE	Целое число	3 цифры	Код ошибки. Если ошибки нет, то вернётся код 100.
TEXT	Строка	не ограничено	Информация о результатах запроса.

После импорта в разделе магазина "Торговый зал ЕГАИС (2 регистр)->Инвентаризация" появятся импортированные документы инвентаризации.

6.9. Экспорт документов инвентаризации товара в торговом зале ЕГАИС (2-й регистр)

Для того чтобы экспортировать документы инвентаризации товара в торговом зале ЕГАИС сформируйте запрос содержащий следующие поля:

• 'uid': идентификатор подразделения в которое импортируются данные;
• 'token_api': токен безопасности, сгенерированный в панели администратора;
• 'dateFrom': дата начала периода экспорта "ГГГГ-ММ-ДД" (пример: 2018-06-01);
• 'dateTo': дата окончания периода экспорта"ГГГГ-ММ-ДД" (пример: 2018-12-31).

Используемый метод передачи запроса: POST.

URL запроса: https://егаисик.рф/project12work/api/v1.0/getInvent.

В ответ на запрос сервис вернёт объект в формате JSON. Пример ответа сервера:

	"STATUS" : "OK",
	"CODE" : 100,
	"DATA" : [{
			"DOCCODE" : "23",
			"COMMENT" : "Инвентаризация октябрь",
			"STATUS" : "1",
			"DOCDATE" : "2018-10-01 13:10:22",
			"ITEMS" : [{
					"ALCCODE" : "0177406000001719098",
					"QUANTITYFACT" : 2,
					"QUANTITYUCH" : 2
				}, {
					"ALCCODE" : "0177406000001645215",
					"QUANTITYFACT" : 2,
					"QUANTITYUCH" : 2
				}, {
					"ALCCODE" : "0014630000001189682",
					"QUANTITYFACT" : 1,
					"QUANTITYUCH" : 0
				}, {
					"ALCCODE" : "0037790000004153512",
					"QUANTITYFACT" : 4,
					"QUANTITYUCH" : 0
				}
			]
		}, {
			"DOCCODE" : "24",
			"COMMENT" : "Инветаризация ноябрь",
			"STATUS" : "1",
			"DOCDATE" : "2018-11-02 16:15:20",
			"ITEMS" : [{
					"ALCCODE" : "0177406000002066466",
					"QUANTITYFACT" : 13,
					"QUANTITYUCH" : 3
				}, {
					"ALCCODE" : "0177406000002066464",
					"QUANTITYFACT" : 2,
					"QUANTITYUCH" : 3
				}
			]
		}]

Описание данных, возвращаемых сервисом:

Поле	Тип данных	Ограничения значений	Описание
STATUS	Строка	Список: "ERROR", "OK"	Результат выполнения запроса. "ERROR" - возникла ошибка, "OK" - запрос выполнен успешно.
CODE	Целое число	3 цифры	Код ошибки. Если ошибки нет, то вернётся код 100.
TEXT	Строка	не ограничено	Информация о деталях ошибки. Также содержит информацию в случае отсутствия запрошенных данных. Поле отсутствует если ошибок не возникло.
DATA	Массив	Объект	Содержит документы инвентаризации. Возможно передать сразу несколько документов в одном запросе.
DocDate	Строка	19 символов. Формат: "гггг-мм-дд чч:мм:сс"	Дата и время создания документа.
DocCode	Строка	8 символов. Только цифры	Код документа в сервисе.
Comment	Строка	0-200 символов	Комментарий к документу.
STATUS	Целое число	Список: 0, 1	Статус документа. 0 - редактирование, 1 - активирован.
Items	Массив	Объект	Позиции документа.
Alccode	Строка	19 символов. Только цифры	Алкокод продукции.
QuantityFact	Дробное число	1-11 символов, 3 знака после запятой	Фактическое количество продукции.
QuantityUch	Дробное число	1-11 символов, 3 знака после запятой	Количество остатков продукции согласно данных полученных из ЕГАИС.